| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90462 |
|
595,02 € |
2405829837 |
|
27.08.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90461 |
|
595,02 € |
2405829731 |
|
27.08.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90460 |
|
208,65 € |
2405829836 |
|
27.08.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90459 |
|
208,65 € |
2405829730 |
|
27.08.2019 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 90458 |
|
85,92 € |
02.01.2002 |
|
27.08.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90457 |
|
243,80 € |
53-122-114/2018 |
|
26.08.2019 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 90456 |
|
678,88 € |
|
118-122/2019 |
23.08.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 90455 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
23.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90454 |
|
403,00 € |
|
130-122/2019 |
23.08.2019 |
Radomír Jašek - JAŠEK |
Seberíniho 19, Bratislava II |
32116896 |
|
|
Faktúra |
| 90453 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
23.08.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 90452 |
|
438,00 € |
|
123-122/2019 |
23.08.2019 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Krátka 574, Brzotín |
31681051 |
|
|
Faktúra |
| 90451 |
|
83,39 € |
z 2.1.2002 |
|
22.08.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90450 |
|
1 738,32 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.08.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90449 |
|
111,94 € |
|
131-122/2019 |
21.08.2019 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
| 90448 |
|
3 180,00 € |
|
045-122/2019 |
21.08.2019 |
DVK - V servis s. r. o. |
Pod lipou 1420/13, Pezinok |
44699425 |
|
|
Faktúra |
| 90447 |
|
418,51 € |
z 02.01.2002 |
|
20.08.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 90446 |
|
98,90 € |
|
128-122/2019 |
20.08.2019 |
Peter Jurčišin |
Čergovská 7004/4, Prešov |
50500996 |
|
|
Faktúra |
| 90445 |
|
3 576,91 € |
|
124-122/2019 |
19.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90444 |
|
90,00 € |
|
127-122/2019 |
15.08.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 90443 |
|
250,00 € |
|
125-122/2019 |
15.08.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90442 |
|
28,90 € |
207-122-525/2013 |
|
14.08.2019 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 90441 |
|
207,73 € |
86-122-167/2018 |
|
14.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 90440 |
|
299,89 € |
|
121-122/2019 |
13.08.2019 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 90439 |
|
91 740,18 € |
12-1-69/2019 |
|
13.08.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90438 |
|
150,61 € |
H35706071 |
|
12.08.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90437 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.08.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90436 |
|
127,20 € |
84-122-164/2018 |
|
12.08.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90435 |
|
89,34 € |
621490 |
|
12.08.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90434 |
|
353,99 € |
Z20164338_Z |
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90433 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
12.08.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
