| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90432 |
|
496,00 € |
35-122-97/2017 |
|
09.08.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90431 |
|
320,98 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90430 |
|
10,57 € |
98-122-208/2018 |
|
09.08.2019 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 90429 |
|
3 264,98 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.08.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90428 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
08.08.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90427 |
|
-1 493,96 € |
|
|
07.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90426 |
|
2 820,00 € |
|
116-112/2019 |
08.08.2019 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 90425 |
|
2 117,99 € |
140262865.2 |
|
07.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90424 |
|
24,58 € |
Z20164338-Z |
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90423 |
|
30,64 € |
Z20164338_Z |
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90422 |
|
82,64 € |
Z20164338_Z |
|
06.08.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90421 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90420 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90419 |
|
200,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90418 |
|
53,24 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90417 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.08.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90416 |
|
124,80 € |
|
|
05.08.2019 |
Direct Impact, s.r.o. |
Mišíkova 36, Bratislava |
35833637 |
|
|
Faktúra |
| 90415 |
|
225,00 € |
|
|
02.08.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 90414 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
02.08.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90413 |
|
12 269,09 € |
Z201769448_Z |
|
01.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90412 |
|
4 273,55 € |
27-122-109/2019 |
|
01.08.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90411 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.08.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90410 |
|
418,37 € |
|
112-122/2019 |
31.07.2019 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 90409 |
|
641,95 € |
|
111-122/2019 |
31.07.2019 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
| 90408 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.07.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90407 |
|
144,06 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
29.07.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 90406 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
29.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90405 |
|
1 443,10 € |
79-122-159/2018 |
|
26.07.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90404 |
|
370,94 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
24.07.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
| 90403 |
|
1 740,13 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.07.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
