| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90583 |
|
353,51 € |
7-122-55-001/2019 |
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90582 |
|
74,64 € |
Z20164338_Z |
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90581 |
|
49,20 € |
Z20164338-Z |
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90580 |
|
246,32 € |
86-122-167/2018 |
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 90579 |
|
-16,90 € |
98-122-208/2018 |
|
14.10.2019 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 90578 |
|
132,98 € |
|
165-122/2019 |
14.10.2019 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
| 90577 |
|
3 926,11 € |
Z201769448_Z |
158-122/2019 |
14.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90576 |
|
147,01 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.10.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90575 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
14.10.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90574 |
|
127,20 € |
36-122-140/2019 |
|
14.10.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90573 |
|
613,81 € |
5720068425 |
|
11.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90572 |
|
584,58 € |
5720067984 |
|
11.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90571 |
|
656,79 € |
5740050212 |
|
11.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 90570 |
|
657,60 € |
|
157-122/2019 |
10.10.2019 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 90569 |
|
53,78 € |
SZ91700121 |
|
10.10.2019 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 90568 |
|
28,23 € |
207-122-525/2013 |
|
10.10.2019 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 90567 |
|
609,00 € |
029-122/2019 |
|
10.10.2019 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 90566 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
09.10.2019 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 90565 |
|
997,98 € |
|
162-122/2019 |
09.10.2019 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 90564 |
|
465,60 € |
35-122-97/2017 |
|
09.10.2019 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 90563 |
|
349,96 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90562 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
09.10.2019 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 90561 |
|
3 024,03 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.10.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 90560 |
|
11 424,00 € |
Z201836140_Z |
|
09.10.2019 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 90559 |
|
298,57 € |
|
161-122/2019 |
08.10.2019 |
Montes SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 90558 |
|
198,00 € |
90-122-177/2018 |
|
08.10.2019 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 90557 |
|
417,74 € |
37-122-141/2019 |
|
08.10.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 90556 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90555 |
|
1 576,11 € |
Z201769448_Z |
159-122/2019 |
08.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90554 |
|
-170,16 € |
621490 |
|
07.10.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
