| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 90493 |
|
132,00 € |
|
140-122/2019 |
09.09.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 90492 |
|
1 212,00 € |
|
129-122/2019 |
09.09.2019 |
Radoslav Sameľ |
Kecerovské Pekľany 319, Kecerovce |
52493466 |
|
|
Faktúra |
| 90491 |
|
83,42 € |
7-122-55-001/2019 |
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90490 |
|
29 630,40 € |
9-122-66/2019 |
|
06.09.2019 |
AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. |
Bulharská 2269/3, Poprad |
44818262 |
|
|
Faktúra |
| 90489 |
|
56,10 € |
621490 |
|
06.09.2019 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 90488 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
06.09.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 90487 |
|
1 528,92 € |
|
139-122/2019 |
06.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90486 |
|
190,44 € |
|
141-122/2019 |
06.09.2019 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
| 90485 |
|
496,00 € |
|
134-122/2019 |
06.09.2019 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 90484 |
|
1 930,19 € |
140262865.2 |
|
06.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90483 |
|
352,37 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 90482 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.09.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 90481 |
|
51,34 € |
130260102/30.6.2009 |
|
05.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 90480 |
|
386,38 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
05.09.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 90479 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.09.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 90478 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.09.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90477 |
|
200,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.09.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90476 |
|
66,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.09.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 90474 |
|
288,00 € |
|
135-122/2019 |
04.09.2019 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
| 90473 |
|
138,96 € |
|
137-122/2019 |
04.09.2019 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
Hraničná 53, Bratislava |
35930811 |
|
|
Faktúra |
| 90472 |
|
990,00 € |
|
117-122/2019 |
04.09.2019 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |
| 90471 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
03.09.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 90470 |
|
291,50 € |
|
133-122/2019 |
03.09.2019 |
František Rehánek AUTOOPRAVA |
Mikušovce 37, Lučenec |
41814916 |
|
|
Faktúra |
| 90469 |
|
9 437,76 € |
|
|
03.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 90468 |
|
89 819,52 € |
12-1-69/2019 |
|
02.09.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 90467 |
|
18,00 € |
2-122-40/2019 |
|
02.09.2019 |
TeamPrevent Santé,s.r.o. |
Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov |
35945249 |
|
|
Faktúra |
| 90466 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.09.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 90465 |
|
1 326,00 € |
|
122/122/2019 |
02.09.2019 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 90464 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.08.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 90463 |
|
1 569,36 € |
|
132-122/2019 |
28.08.2019 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
