Faktúry
Počet záznamov: 7260
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40467 | el. energia | 1 298,32 € | 140262865/1.2.2010 | 10.10.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40469 | poplatok za terminál | 26,30 € | 207-122-525/2013 | 10.10.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40470 | mimoriadny servis klimatizácie | 187,20 € | 205-122-499/2013 | 10.10.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
40471 | odborná prehliadka el. zdviháka | 98,00 € | 122-112/2014 | 10.10.2014 | Imrich Barath-GBART | Kollárova 1, Senec | 11696648 | Faktúra | |||
40472 | autosúčiastky | 964,42 € | 115-112/2014 | 10.10.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40473 | poplatok za internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.10.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40474 | IP telefóny | 190,07 € | H35706071/6.2.2006 | 13.10.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40475 | oprava autoservisného zdviháka | 972,00 € | 125-112/2014 | 14.10.2014 | Imrich Barath-GBART | Kollárova 1, Senec | 11696648 | Faktúra | |||
40476 | oprava mot. vozidla | 880,00 € | 124-112/2014 | 14.10.2014 | Zoltán Baroš | Štúrová 1122/15, Jelka | 35201649 | Faktúra | |||
40480 | registrácia domény | 21,60 € | 35707003-22.01.2007 | 15.10.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40477 | strážna služba v L. M. 09/14 | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 15.10.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40478 | refundácia nákladov prevádzka v Lučenci | 182,66 € | 2/606/2002 | 15.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40479 | nájom nebytových priestorov | 115,00 € | 3/21/2006 d.č.3 | 15.10.2014 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
40483 | úschova odpadu za 3Q/14 | 51,79 € | 91700121/2007 | 16.10.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
40482 | údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR | 420,00 € | 97-112-206/2012 | 16.10.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves | 32152205 | Faktúra | |||
40484 | predplatné finančný spravodajca 2015 | 19,98 € | 17.10.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
40486 | refundácia služieb Košice | 46,84 € | zo dna 02.01.2002 | 17.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40485 | poskytutnie technických, servisných kom. služieb | 16 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 17.10.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40487 | prenájom nebyt. priestorov | 298,20 € | 237-112-748/2012 | 17.10.2014 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava - | 00156884 | Faktúra | |||
40488 | náklady za 3Q/14 chata T.Š | 1 537,01 € | 1.7.2002 | 17.10.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
40490 | odborná prehliadka plynovej kotolne | 590,40 € | 109-112/2014 | 20.10.2014 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 22, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
40492 | odborná prehliadka plyn. zariadenia | 325,00 € | 123-112/2014 | 20.10.2014 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | |||
40489 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 20.10.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40491 | poplatok za MT a Telekom fleet | 1 729,60 € | T-Mobile/21.2.2012 | 20.10.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40493 | oprava strešných žlabov a bočného oplechovania | 975,00 € | 127-112/2014 | 21.10.2014 | Balogh Ján | Janíky 65, Janíky | 33468711 | Faktúra | |||
40494 | oprava mot. vozidla | 378,20 € | 126-112/2014 | 21.10.2014 | Zoltán Karátsony | Reca 450, Reca | 11882531 | Faktúra | |||
40496 | oprava mot. vozidla | 580,00 € | 132-112/2014 | 23.10.2014 | Robert Szakál | Mierová 973/31, Jelka | 41866134 | Faktúra | |||
40495 | pohonné hmoty | 2 735,10 € | SN-SSN-56100-02 | 23.10.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40498 | vodné a stočné | 106,31 € | 02.01.2002 | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40499 | autosúčiastky | 985,00 € | 131-112/2014 | 24.10.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra |