Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5347
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40097 hovarijné poistenie 647,58 € 7710001632 19.03.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40098 tonery 788,33 € 014-112/2014 19.03.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40099 poplatky za terminál 02/14 26,19 € 207-122-525/2013 20.03.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40100 pohonné hmoty, diaľ známky 947,93 € SN-SSN-56100-02 21.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40102 prevádzkové náklady za 02/14 61,06 € 92/08 z 1.7.2008 24.03.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40101 úradné skúšky výťahov 769,98 € 002-112/2014 24.03.2014 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, Bratislava II 35852216 Faktúra
40103 kontorla EPS za 03/14 50,18 € 0705/1.6.2005 24.03.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40106 kancelársky materiál 791,17 € 015-112/2014 25.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40104 oprava a nadstavenie poistného ventilu 78,00 € 018-112/2014 25.03.2014 ARMAT - Ing. Jozef Holý Plzenská 4, Bratislava - Rača 11806923 Faktúra
40105 daň z nehnuteľností 1 308,24 € 1625122014 25.03.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40108 oprava motorového vozdila 940,00 € 8-122/2014 26.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40107 autosúčiastky 702,97 € 6-122/2014 26.03.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40109 kalibrácia lát 1 717,74 € 016-112/2014 26.03.2014 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
40110 oprava motorových vozidiel 861,00 € 07-122/14 31.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40111 zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi 11 880,00 € 011-112/2014 02.04.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
40112 digitálna televízia 50,70 € 1588813/22.7.2010 02.04.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
40113 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.04.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40114 toner do tlačiarne 167,88 € 024-112/2014 03.04.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40115 stravné lístky 7 391,56 € 025-112/2014 03.04.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40116 servis výťahov 67,56 € 23/2000 03.04.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40117 preplatok tepelná energia -2 508,26 € 621490/12.9.2008 03.04.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40118 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 03.04.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40119 upratovanie 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 03.04.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40120 strážna služba v L.M. 03/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 03.04.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40121 certifikát pre elektornický podpis 268,03 € 04.04.2014 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
40123 monitorovanie objektu 319,64 € 98900379/S 04.04.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40125 školenie vodičov 432,00 € 12-122/14 04.04.2014 Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. Buková 20, Bratislava 45385351 Faktúra
40122 daň z nehnuteľností 74,11 € 160271/2014 04.04.2014 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
40126 vodné a stočné 8,92 € PZ00027084/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40124 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »