Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7172
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40159 upratovanie za 1Q/14 259,20 € 28.12.2009 17.04.2014 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
40160 oprava automobilu 327,00 € 032-112/2014 17.04.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40161 náklady za chatu v TŠ 1Q/14 1 318,79 € 1.7.2002 22.04.2014 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, Bratislava - Rača 31321704 Faktúra
40162 poistné z vlastníctva nehnuteľností 295,23 € 13-31338 23.04.2014 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 Faktúra
40163 oprava automobilu 969,00 € 031-112/2014 23.04.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40164 oprava automobilu 92,00 € 033-112/2014 23.04.2014 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
40165 daň z nehnuteľností 86,75 € 002392/2014 23.04.2014 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
40166 vodné a stočné 178,38 € 6247PO/4.2.2008 23.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
40167 pohonné hmoty 1 204,91 € SN-SSN-56100-02 24.04.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40168 autosúčiaskty 943,70 € 036-112/2014 28.04.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40169 oprava uvoľneného snímača EZS 96,00 € 022-112/2014 30.04.2014 EMM International s.r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
40170 letenky 642,10 € 037-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40171 ubytovanie 500,00 € 038-112/2014 02.05.2014 BTU Business Travel Unlimited Zelinárska 8, Bratislava II 35914645 Faktúra
40172 el. energia 658,00 € 6247PO/4.2.2008 02.05.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Faktúra
40173 upratovanie v Lučenci 04/14 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 02.05.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40175 servis výťahov 04/14 67,56 € 23/2000 05.05.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40176 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 05.05.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40174 stravné lístky 6 719,59 € 040-112/2014 05.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40178 poplatky MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 06.05.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40179 upratovanie v L.M 744,00 € 5.8.2010 07.05.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40180 vodné a stočné 456,95 € PZ00024967/24.5.2004 07.05.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40181 vodné a stočné 13,38 € PZ00027084/24.5.2004 07.05.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40182 zrážková voda 69,67 € 24976/2010 07.05.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40183 zrážková voda 11,06 € 24976/2010 07.05.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40184 zrážková voda 210,12 € 24976/2010 07.05.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40185 kancelráske potreby papier 589,98 € 023-112/2014 07.05.2014 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava V 44015682 Faktúra
40186 výjazd 29,28 € 98900379/S 09.05.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40188 nájomné fľaša oceľová 142,14 € 007-112/2014 09.05.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40189 stravné lístky 2 277,94 € 043-112/2014 09.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40190 strážna služba 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 12.05.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »