Faktúry
Počet záznamov: 6547
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40191 | autosúčiastky | 936,20 € | 044-112/2014 | 12.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40192 | poplatok za kom. odpad | 514,29 € | 300423/4.3.1994 | 12.05.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40193 | poplatky za terminál | 31,20 € | 207-122-525/2013 | 12.05.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40194 | pohonné hmoty | 807,85 € | SN-SSN-56100-02 | 12.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40195 | geodetický materiál | 994,57 € | 042-112/2014 | 13.05.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
40196 | el. energia | 1 201,34 € | 140262865/1.2.2010 | 13.05.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40197 | IP telefóny | 144,55 € | H35706071/6.2.2006 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40198 | internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40199 | poplatky za MT | 903,41 € | T-Mobile/21.2.2012 | 13.05.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40200 | predplatné mesačníka poradca | 24,90 € | 200/14 | 13.05.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
40201 | poplatky pevnej sietete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 13.05.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40202 | preplatok el. energie | -768,38 € | 93003422/21.6.2010 | 14.05.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40204 | preplatok tepelnej energie | -411,27 € | 621490/12.9.2008 | 14.05.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40205 | daň z nehnuteľností | 123,30 € | 100/2014 | 14.05.2014 | Obec Bacúrov | Bacúrov 75, Bacúrov | 00650587 | Faktúra | |||
40206 | kontorla EPS | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 14.05.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40207 | oprava motorového vozidla | 915,00 € | 041-112/2014 | 15.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40208 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č.1 | 19.05.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40209 | oprava motorového vozdila | 895,00 € | 045-112/2014 | 20.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40210 | deratizácia | 168,00 € | 035-112/2014 | 22.05.2014 | CHEMIX-D s.r.o. | Pri vinohradoch 172, Bratislava III | 31406840 | Faktúra | |||
40211 | pohonné hmoty + mýtne | 1 940,86 € | SN-SSN-56100-02 | 22.05.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40212 | výpočtová technika | 14 902,13 € | 039-112/2014 | 26.05.2014 | DATALAN | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 35810734 | Faktúra | |||
40213 | autosúčiastky | 388,76 € | 050-112/2014 | 29.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40214 | kurz anj. jazyka | 600,00 € | 675-122-125/2014 | 30.05.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40216 | registrácia domény | 21,60 € | 35707003-22.01.2007 | 02.06.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40215 | chemické čistenie doskových výmenníkov | 993,96 € | 020-112/2014 | 02.06.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
40219 | oprava mot. vozidla | 899,80 € | 053-112/2014 | 03.06.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40217 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.06.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40218 | oprava motorových vozidiel | 206,80 € | 051-112/2014 | 03.06.2014 | aemtech s.r.o. | Bitúnková 11, Stupava | 47043016 | Faktúra | |||
40220 | stravné lístky | 6 719,59 € | 052-112/2014 | 03.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra |