Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6547
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40191 autosúčiastky 936,20 € 044-112/2014 12.05.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40192 poplatok za kom. odpad 514,29 € 300423/4.3.1994 12.05.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40193 poplatky za terminál 31,20 € 207-122-525/2013 12.05.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40194 pohonné hmoty 807,85 € SN-SSN-56100-02 12.05.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40195 geodetický materiál 994,57 € 042-112/2014 13.05.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40196 el. energia 1 201,34 € 140262865/1.2.2010 13.05.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40197 IP telefóny 144,55 € H35706071/6.2.2006 13.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40198 internet 1 907,99 € 35707003 13.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40199 poplatky za MT 903,41 € T-Mobile/21.2.2012 13.05.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40200 predplatné mesačníka poradca 24,90 € 200/14 13.05.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
40201 poplatky pevnej sietete 147,07 € TP20401/4.5.1996 13.05.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40202 preplatok el. energie -768,38 € 93003422/21.6.2010 14.05.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40203 technické a servisné služby 9 000,00 € 35707003 14.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40204 preplatok tepelnej energie -411,27 € 621490/12.9.2008 14.05.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40205 daň z nehnuteľností 123,30 € 100/2014 14.05.2014 Obec Bacúrov Bacúrov 75, Bacúrov 00650587 Faktúra
40206 kontorla EPS 50,18 € 0705/1.6.2005 14.05.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40207 oprava motorového vozidla 915,00 € 041-112/2014 15.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40208 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 19.05.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40209 oprava motorového vozdila 895,00 € 045-112/2014 20.05.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40210 deratizácia 168,00 € 035-112/2014 22.05.2014 CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, Bratislava III 31406840 Faktúra
40211 pohonné hmoty + mýtne 1 940,86 € SN-SSN-56100-02 22.05.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40212 výpočtová technika 14 902,13 € 039-112/2014 26.05.2014 DATALAN Galvaniho 15/C, Bratislava II 35810734 Faktúra
40213 autosúčiastky 388,76 € 050-112/2014 29.05.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40214 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 30.05.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40216 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 02.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40215 chemické čistenie doskových výmenníkov 993,96 € 020-112/2014 02.06.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40219 oprava mot. vozidla 899,80 € 053-112/2014 03.06.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40217 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.06.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40218 oprava motorových vozidiel 206,80 € 051-112/2014 03.06.2014 aemtech s.r.o. Bitúnková 11, Stupava 47043016 Faktúra
40220 stravné lístky 6 719,59 € 052-112/2014 03.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »