Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6547
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40223 výjazd 29,28 € 98900379/S 04.06.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40221 upratovanie v Lučenci za 05/2014 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 04.06.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40222 kancelársky materiál - kopírovací papier 570,60 € 049-112/2014 04.06.2014 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava V 44015682 Faktúra
40230 upratovacie práce v L. M. za 5/14 744,00 € 5.8.2010 05.06.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40229 servis výťahov za máj 2014 67,56 € 23/2000 05.06.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40225 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40226 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40227 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40228 vodné a stočné 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40224 doplatok predplatného periodika Poradca 24,90 € 200/14 05.06.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
40233 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 06.06.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40232 poplatok za kom. odpady 530,88 € 300423/4.3.1994 06.06.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40231 pohonné hmoty 2 398,90 € SN-SSN-56100-02 06.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40235 refundácie-služby za užívanie budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40236 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02.01.2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40237 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40238 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40241 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 09.06.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40240 poplatok za terminál 28,00 € 207-122-525/2013 09.06.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40242 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 09.06.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40239 preplatok za tep. energiu -90,06 € 621490/12.9.2008 09.06.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40243 poplatky za pevnú sieť 159,35 € TP20401/4.5.1996 09.06.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40244 el. energia 1 577,09 € 140262865/1.2.2010 10.06.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40245 IP telefóny 195,83 € H35706071/6.2.2006 10.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40246 internet 1 907,99 € 35707003 10.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40247 stravné lístky 2 277,94 € 10.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40250 prevodný modul zformátu DBF 720,00 € 026-112/2014 11.06.2014 VÚGK Chlumeckého 4, Bratislava - 00166251 Faktúra
40249 preplatok el. energie -1 398,11 € 93003422/21.6.2010 11.06.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40248 strážna služba 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 11.06.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40251 revízia el. zariadenia 980,00 € 047-112/2014 11.06.2014 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »