Faktúry
Počet záznamov: 6758
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23509 | kreslo 2x Košice | 198,00 € | 109-122/2023 | 22.09.2023 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilská 7, Topoľčany | 36305073 | Faktúra | |||
| 23506 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 20.09.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23507 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 | 1 273,48 € | 23-120-002926/2022 | 20.09.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23502 | nízky kontajner | 1 330,80 € | 140-122/2023 | 18.09.2023 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, Bratislava | 35890941 | Faktúra | |||
| 23497 | plyn 09/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23503 | el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 | 8,67 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23504 | nálepky SKPOS | 77,52 € | 148-122/2023 | 18.09.2023 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 23505 | čistenie kanalizácie, doprava | 517,44 € | 149-122/2023 | 18.09.2023 | Pavol Nagy - Krtkovanie | Lipová 1139/95, Marianka | 55119077 | Faktúra | |||
| 23494 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 14.09.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23492 | stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba | 1 000,00 € | 102-122/2022 | 12.09.2023 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | |||
| 23489 | terminál 08/2023 | 28,80 € | 207-122-525/2013 | 11.09.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23496 | vodné stočné 01-06/2023 Žilina | 169,36 € | 26-122-005009/2020 | 11.09.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23488 | teplo nedoplatok 08/2023 | 1 154,23 € | 621490/12.9.2008 | 11.09.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23490 | poradenské služby vo VO | 1 488,00 € | 045-122/2023 | 11.09.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23485 | preskúšanie 7. zamestnancov z AJ - Žilina | 32,00 € | 126-122/2023 | 08.09.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23483 | auto čistiaci materiál | 39,58 € | 07.09.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | ||||
| 23484 | PHM, auto umyváreň, | 3 592,04 € | SN-SSN-56100-2 | 07.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23481 | multifunkčné zariadenia 4ks | 14 352,00 € | 2-120-0024-2023 | 06.09.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava II | 35751819 | Faktúra | |||
| 23477 | služby mobilnej siete Štrba 08/2023 | 2,00 € | 2-121-0010-2022 | 05.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23478 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 133-122/2023 | 05.09.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 23479 | služby BOZP,OPP,CO 08/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 05.09.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23471 | manipulačné kliešte | 624,00 € | 139-122/2023 | 04.09.2023 | ProfiTech CZ, s.r.o. | Dr. Janského 710, Chrudim 1 | 27479145 | Faktúra | |||
| 23469 | výroba ručného papiera | 107,50 € | 135-122/2023 | 04.09.2023 | PETRUS PAPIER s.r.o. | Podhorie 278, Prietrž | 45299722 | Faktúra | |||
| 23470 | mobilné laserové skenovanie | 1 800,00 € | 073-122/2023 | 04.09.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23474 | zrážková voda 08/2023 Chlumeckého | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 04.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23475 | zrážková voda 08/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 04.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23476 | zrážková voda 08/2023 Chlumeckého | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 04.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23472 | plyn 09/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23473 | služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.09.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23468 | mes.poplatok MOI mini 27.07.2023-26.08.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.08.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra |