Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | servis MAN AA657CP | 710,52 € | 122-122/2024 | 01.07.2024 | EverLift Slovakia, s.r.o. | Kremnička 3, Banská Bystrica | 36054224 | Faktúra | |||
| 24342 | farby-geod.materiál | 2 212,05 € | 01.07.2024 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra | ||||
| 24343 | upratovacie služby Lučenec 06/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 01.07.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24344 | zrážková voda 06/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24345 | zrážková voda 06/2024 Chlumeckého | 230,87 € | Z696/24.5.2004 | 01.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24346 | zrážková voda 06/2024 Chlumeckého | 76,96 € | Z696/24.5.2004 | 01.07.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24347 | mes.poplatok MOI mini 27.6.2024-26.7.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 01.07.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24348 | plyn 07/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.07.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24340 | výpočtová technika- príslušenstvo | 93 990,00 € | Z20243681_Z | 27.06.2024 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 24338 | e-kupóny 344 ks. | 2 406,80 € | Z202314040_Z | 125-122/2024 | 25.06.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24337 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 05/2024 | 1 353,38 € | 23-120-002926/2022 | 25.06.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24339 | vrtné a stavebné práce -vybudovanie piliera pre stanicu SKPOS- Prešov | 7 080,84 € | 077-122/2024 | 25.06.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24335 | písací stolík, kontajner so zámkom | 203,35 € | 117-122/2024 | 20.06.2024 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | |||
| 24336 | PHM, auto umyváreň, | 2 010,78 € | SN-SSN-56100-02 | 20.06.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24333 | dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2024 | 694,80 € | 13-122-002265/2020 | 19.06.2024 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 24334 | ochrana objektu Južná trieda Košice 05/2024 | 93,21 € | 02.01.2002 | 19.06.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24332 | kurz anglického jazyka - Žilina | 144,00 € | 2-120-0006-2024 | 18.06.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24326 | el.energia | 2,04 € | 26-122-005009/2020 | 17.06.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24327 | plyn 06/2024 | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.06.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24330 | konferencia QGIS 2024 | 796,00 € | 17.06.2024 | QGIS Slovensko | Klenov 120, Klenov | 55961746 | Faktúra | ||||
| 24323 | vodné stočné Chlumeckého | 310,04 € | Z696/24.5.2004 | 17.06.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24325 | Bentley Select - podpora program | 10 183,00 € | 2-210-0066-2023 | 17.06.2024 | Bentley Systems International Limited | Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 24328 | kancelársky materiál | 594,96 € | 116-122/2024 | 17.06.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24329 | oprava elektrických rozvádzačov a poškodenej kabeláže | 6 170,40 € | 115-122/2024 | 17.06.2024 | PROELEKT s. r. o. | Láb 590, Láb | 52077144 | Faktúra | |||
| 24322 | fotogrametrické pracovné stanice | 124 200,00 € | 2-230-0020-2024 | 14.06.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24319 | pojazdné kontajnery | 672,00 € | 118-122/2024 | 13.06.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24321 | poradenské služby vo VO | 864,00 € | 005-122/2024 | 13.06.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24315 | ročný prístup - verejná správa SR | 228,00 € | 12.06.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24316 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 05/2024 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 12.06.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24317 | PZP vozidiel 01.07.2024-30.9.2024 | 115,14 € | 1100000564 | 12.06.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra |