Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5346
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21157 501,60 € 039-122/2021 14.04.2021 FAMI s.r.o. Hradská 57, Bratislava - Nivy 36319970 Faktúra
21156 300,00 € 91-122-184/2018 14.04.2021 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
21151 1 907,99 € H35706071/6.2.2006 13.04.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21152 136,44 € 36-122-140/2019 13.04.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21153 247,19 € H35706071/6.2.2006 13.04.2021 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
21154 2 970,50 € 028-122/2021 13.04.2021 Róbert Hoboth Slnečná 315/35, Nová Dedinka 41908007 Faktúra
21155 26,19 € 207-122-525/2013 13.04.2021 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
21148 319,64 € 98900379/S 12.04.2021 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
21149 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 12.04.2021 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
21150 387,00 € 015-122/2021 12.04.2021 Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA Levočská 866, Poprad 14281601 Faktúra
21140 298,64 € 621490/12.9.2008 09.04.2021 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
21142 390,00 € 09.04.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21144 70,32 € 23-21-99/2019 09.04.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21146 121,45 € 037-122/2021 09.04.2021 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
21147 121,45 € 038-122/2021 09.04.2021 KIA Bratislava s.r.o. Tuhovská 7, Bratislava III 35873647 Faktúra
21143 4 584,00 € 27-122-005554/2020 09.04.2021 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
21145 16 665,00 € 21-122-003938/2020 09.04.2021 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
21141 843,69 € SN-SSN-56100-02 09.04.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21135 10,79 € Z696/24.5.2004 08.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21136 210,89 € Z696/24.5.2004 08.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21137 69,49 € Z696/24.5.2004 08.04.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
21130 76,24 € 30260102/30.6.2009 08.04.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21131 24,60 € 7-122-55-001/2019 08.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21132 444,71 € 7-122-55-001/2019 08.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21138 122,20 € 030-122/2021 08.04.2021 HS - PLUS, s.r.o. Pod Táborom 32, Prešov 31726402 Faktúra
21139 586,87 € 031-122/2021 08.04.2021 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
21133 5 610,00 € Z201936366_Z 08.04.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21134 5 517,86 € Z20213769_Z 08.04.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21129 -507,83 € 140262865.2 08.04.2021 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
21126 91,85 € 7-122-55-001/2019 07.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »