Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7135
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23590 el.energia preplatok 09/2023 Krajná -107,12 € 2-121-0027-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23579 poradenské služby vo VO 624,00 € 045-122/2023,142-122/2023 12.10.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23581 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.10.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23582 havarijné poistenie BL222NT NISSAN Navara 703,60 € 185-122-883/2016 12.10.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23583 havarijné poistenie BL510IS Škoda Superb 790,51 € 936-122-1499/2014 12.10.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23584 havarijné poistenie BL858NT NISSAN Navara 738,78 € 187-122-885/2016 12.10.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23575 kontrola prenosných hasiacich prístrojov Prešov 151,73 € 156-122/2023 10.10.2023 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov 36491501 Faktúra
23573 odvoz odpadu 3.Q 2023 81,12 € SZ91700121 10.10.2023 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
23576 el.energia TN, PB 4.Q 2023 70,32 € 23-21-99/2019 10.10.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23569 terminál 09/2023 31,83 € 207-122-525/2013 09.10.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23570 PHM, auto umyváreň, mýto 5 041,64 € SN-SSN-56100-2 09.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23557 reklamné predmety- geodetické dni 3 272,40 € 150-122/2023 06.10.2023 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
23558 kontrola Mar OST 300,00 € 45-121-006950/2021 06.10.2023 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
23567 oprava poruchy na el.vedení, doprava 63,84 € 050-122/2023 06.10.2023 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava III 35966289 Faktúra
23568 teplo nedoplatok 09/2023 1 149,26 € 621490/12.9.2008 06.10.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23559 opravná faktúra 01/2023 Prešov -134,88 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23560 opravná faktúra 02/2023 Prešov -121,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23561 opravná faktúra 03/2023 Prešov -130,72 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23562 opravná faktúra 04/2023 Prešov -116,20 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23563 opravná faktúra 02/2023 Štrba -65,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23564 opravná faktúra 03/2023 Štrba -53,82 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23565 opravná faktúra 04/2023 Štrba -48,94 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23566 opravná faktúra 01/2023 Štrba -57,02 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23552 odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná 390,00 € 153-122/2023 05.10.2023 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
23553 nájomné za obdobie 01-12/2023, náklady na prevádzku 4.Q 2023 536,40 € 122/2020/000476 05.10.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23555 upratovacie služby Lučenec 09/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 05.10.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23554 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 05.10.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23549 odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov 793,20 € 146-122/2023 04.10.2023 Plynospol s.r.o. Budovateľská 48/8301, Prešov 31652816 Faktúra
23550 služby mobilnej siete Štrba 09/2023 5,41 € 38-122-005285/2021 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23551 služby pevnej siete, internet 10/2023 323,04 € 2-122-0042-2023 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »