Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7344
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23779 el.energia preplatok 11/2023 Krajná -88,74 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23780 el.energia preplatok 11/2023 Chlumeckého -15 452,68 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23781 el.energia preplatok 11/2023 Prešov -557,04 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23782 el.energia preplatok 11/2023 Štrba -132,18 € 2-121-0027-2022 15.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23774 Bentley Select -program 10 183,00 € 2-210-0066-2023 14.12.2023 Bentley Systems International Limited Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin 0 Faktúra
23778 bezpečnostné piktogramy 149,74 € 222-122/2023 14.12.2023 BM CREATIVE MEDIA s.r.o. Červený Kameň 291, Červený Kameň 52515516 Faktúra
23773 dátové a hlasové služby refundácia úrad 11/2023 1 258,21 € 23-120-002926/2022 14.12.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23775 servis klimatizácie 2-3-4 Q 2023 3 600,00 € 37-122-005163/2021 14.12.2023 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
23776 vysávače, príslušenstvo 969,41 € 226-122/2023 14.12.2023 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
23777 odvoz kalu Krajná 890,00 € 219-122/2023 14.12.2023 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
23767 kalendáre 1 195,38 € 178-122/2023 13.12.2023 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 Faktúra
23768 plotrový papier 2 037,60 € 217-122/2023 13.12.2023 Grex SK, s.r.o. Pri smaltovni 3603/4, Bratislava 44015682 Faktúra
23769 pracovné oblečenie 4 108,56 € 196-122/2023 13.12.2023 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT Kvačalová 1150/6, Žilina 10951920 Faktúra
23770 PZP vozidiel 01.01.2024-31.03.2024 210,90 € 1100000564 13.12.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23771 poradenské služby vo VO 1 680,00 € 142-122/2023 045-122/2023,182-122/2023 13.12.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23772 občerstvenie na poradu 1 248,60 € 205-122/2023 13.12.2023 Bognár Mäso, s.r.o. Tonkovce 759, Nový Život 52908542 Faktúra
23765 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.12.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23766 nerezový klimatizovaný rozvádzač 1 593,60 € 167-122/2023 12.12.2023 Profitexsk.com s.r.o. Potvorice 78, Potvorice 36313157 Faktúra
23757 upratovacie služby Lučenec 11/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 11.12.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23758 upratovanie Lučenec 700,00 € 220-122/2023 11.12.2023 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
23759 terminál 11/2023 27,12 € 207-122-525/2013 11.12.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23760 odvoz komunálneho odpadu Štrba 11/2023 4ks 275,00 € 2-121-0017-2022 11.12.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23762 technická pomoc EPS 360,00 € 207-122/2023 11.12.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23763 kalendáre, diáre 879,00 € 2-121-0064-2023 11.12.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23764 papierové taniere, poháre 77,22 € 216-122/2023 11.12.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23761 Integrovaná anténa s prijímačom GNSS, kontrolná jednotka, príslušenstvo (Trimble- geodetická a meracia technika) 41 940,00 € 2-210-0062-2023 11.12.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23756 vodoinštalatérske a kurenárske práce 360,00 € 215-122/2023 08.12.2023 Michal Varga Planckova 1209/1, Bratislava V 40505693 Faktúra
23753 farby-geod.materiál 1 652,32 € 206-122/2023 08.12.2023 Farlesk s.r.o. Mierová 228, Bratislava - Ružinov 31337538 Faktúra
23754 teplo nedoplatok 11/2023 4 148,78 € 621490/12.9.2008 08.12.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23755 PHM, auto umyváreň, 4 065,56 € SN-SSN-56100-02 08.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »