Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7135
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23547 oprava okna 50,00 € 159-122/2023 03.10.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23548 monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2023 319,64 € 98900379/S 03.10.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23546 softvérová podpora- Additional 1 rok 7 272,00 € 145-122/2023 03.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23539 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 72,91 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23540 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 221,42 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23541 zrážková voda 09/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23538 plyn 10/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 02.10.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23537 pravidelná prehliadka EZS - Krajná 442,80 € 2003/179G 02.10.2023 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
23542 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 288,00 € 2-120-0049-2023 02.10.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23543 vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov 1 440,00 € 088-122/2023 02.10.2023 Winks s. r. o. Čajkovského 14, Prešov 45243956 Faktúra
23545 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.10.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23536 mes.poplatok MOI mini 27.9.2023-26.10.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.10.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23544 skupinové jazykové testovanie zamestnancov 87,00 € 127-122/2023 02.10.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23525 akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. 1 097,12 € 157-122/2023 29.09.2023 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
23527 vodné stočné Štrba 530,48 € 18-122-61/2017 29.09.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
23524 mesačná kontrola EPS 09/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 29.09.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23526 výmena skiel 2 856,00 € 120-122/2023 29.09.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23535 hygienické potreby 2 825,16 € 2-121-0005-2022 151-122/2023 29.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23530 havarijné poistenie BL882IR Kia Sportage 669,73 € 942-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23531 havarijné poistenie BL252IR Kia Sportage 637,84 € 944-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23532 havarijné poistenie BL895IR Kia Sportage 637,84 € 946-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23533 havarijné poistenie BL254R Kia Sportage 637,84 € 938-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23534 havarijné poistenie BL892IR Kia Sportage 701,62 € 940-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23522 e-kupóny 472 ks. 3 302,35 € Z202215133_Z 155-122/2023 27.09.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23521 ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2023 103,41 € 02.01.2002 27.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23523 presťahovanie motorgenerátora 1 764,00 € 144-122/2023 27.09.2023 ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. Rosinská cesta 15, Žilina 47238909 Faktúra
23518 sanácia-oprava dažďových zvodov 9 720,00 € 143-122/2023 26.09.2023 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
23520 letenky 1 054,00 € 152-122/2023 26.09.2023 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
23519 PZP vozidiel - flotila 1 894,17 € 26.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332 Faktúra
23516 oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál 1 288,88 € 136-122/2023 25.09.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »