Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24003 | nájomné za obdobie 01-03/2024, náklady na prevádzku 1.Q 2024 | 536,40 € | 26-122-005009/2020 | 05.01.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24004 | celoročný prístup na online školenia rok 2024 | 120,00 € | 05.01.2024 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | ||||
| 23815 | zrážková voda 12/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 05.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23816 | zrážková voda 12/2023 Chlumeckého | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 05.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23817 | zrážková voda 12/2023 Chlumeckého | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 05.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23811 | telef.preverenie, | 1,39 € | 98900379/S | 04.01.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23813 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 2-122-0042-2023 | 04.01.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23814 | tel.služby Štrba | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 04.01.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24002 | monitorovanie objektu Krajná 1.Q 2024 | 319,64 € | 98900379/S | 03.01.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23809 | mes.poplatok MOI mini 27.12.2023-26.1.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.01.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23810 | vodné stočné Štrba | 227,20 € | 18-122-61/2017 | 02.01.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24001 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov | 214,28 € | 129-122/2023 | 02.01.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23812 | vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 | -168,19 € | 2-122-0053-2023 | 02.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||
| 23806 | vodné stočné Chlumeckého | 363,11 € | Z696/24.5.2004 | 28.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23807 | spotreba el.energie Devičany 01.04.2023-30.06.2023- opravné FA | -8,22 € | 5-121-000791/2022 | 28.12.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23808 | spotreba el.energie Devičany 01.01.2023-31.03.2023- opravné FA | -13,48 € | 5-121-000791/2022 | 28.12.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23804 | kurz anglického jazyka - Žilina | 224,00 € | 2-101-0050-2023 | 22.12.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23799 | autosúčiastky | 424,29 € | 232-122/2023 | 21.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23800 | autosúčiastky | 604,54 € | 231-122/2023 | 21.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23801 | pojazdný zvedák,hydraul.vozík pod kolesa | 865,14 € | 234-122/2023 | 21.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23802 | PHM | 851,14 € | SN-SSN-56100-02 | 21.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23803 | poradenské služby vo VO | 1 152,00 € | 045-122/2023 | 21.12.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23793 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 20.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23794 | softvérová podpora | 7 164,00 € | 223-122/2023 | 20.12.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23795 | servis, výmena zálohového zdroja | 231,17 € | 20.12.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 23796 | deratizácia Chlumeckého 2-4 | 896,00 € | 230-122/2023 | 20.12.2023 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | Kríková 14046/1, Bratislava | 55759955 | Faktúra | |||
| 23797 | e-kupóny 483 ks. | 3 379,31 € | Z202124507_Z | 233-122/2023 | 20.12.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23798 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 20.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23790 | hasiace prístroje | 1 924,80 € | 224-122/2023 | 19.12.2023 | Radovan Malec - EMERHAS | Újazd 23, Skalka nad Váhom | 50811525 | Faktúra | |||
| 23791 | odborná prehliadka Mar OST | 300,00 € | 229-122/2023 | 19.12.2023 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra |