Faktúry
Počet záznamov: 7661
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24258 | Anténa GNSS Trimble 3ks. | 11 340,00 € | 098-122/2024 | 17.05.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24257 | kurz anglického jazyka - Žilina | 144,00 € | 2-120-0006-2024 | 15.05.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24255 | FOSS4GE 2024 - Potisk - konferencia Estónsko | 310,00 € | 14.05.2024 | Eesti Geoinformaatika Selts MTÜ | Vanemuise 46, Tartu | 0 | Faktúra | ||||
| 24256 | terminál 04/2024 | 27,39 € | 207-122-525/2013 | 14.05.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24253 | bezdrôtová zadná kamera MAN | 199,99 € | 074-122/2024 | 13.05.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24252 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.05.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24254 | rokovací stôl | 184,80 € | 097-122/2024 | 13.05.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24250 | PHM, auto umyváreň, | 3 485,06 € | SN-SSN-56100-02 | 10.05.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24246 | el.energia | -112,18 € | 2-121-0040-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24247 | el.energia | -9 732,78 € | 2-121-0040-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24248 | el.energia 01-03/2024 Dunajská Streda, Senica | 59,99 € | 24-121-003010/2022 | 09.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24249 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 04/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 09.05.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24245 | teplo preplatok 04/2024 | -5 296,25 € | 621490/12.9.2008 | 09.05.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24241 | tel.služby Štrba | 2,06 € | 38-122-005285/2021 | 07.05.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24242 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 07.05.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24243 | brúska, vyžínač, dúchadlo | 576,13 € | 094-122/2024 | 07.05.2024 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 24244 | test, kalibrácia totálnej stanice | 950,40 € | 045-122/2024 | 07.05.2024 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 24237 | zhotovenie tabuliek-šablón s výsekom | 608,15 € | 079-122/2024 | 06.05.2024 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 24238 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 06.05.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24239 | výmena prasknutého doskového výmenníka tepla | 1 658,16 € | 080-122/2024 | 06.05.2024 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 24235 | autosúčiastky | 418,12 € | 091-122/2024 | 03.05.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24236 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 083-122/2024 | 03.05.2024 | Roland Vraník | Prostějovská 4819/1, Prešov | 33876461 | Faktúra | |||
| 24230 | plyn 05/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.05.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24231 | zrážková voda 04/2024 Chlumeckého | 76,96 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24232 | zrážková voda 04/2024 Chlumeckého | 230,87 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24233 | zrážková voda 04/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.05.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24234 | vodné stočné Prešov | 599,33 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 02.05.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 24228 | vrátenie tovaru- zadná kamera Man | -149,99 € | 074-122/2024 | 30.04.2024 | CONAN, s.r.o. | Murgašova 18, Žilina | 36402974 | Faktúra | |||
| 24224 | mobilné internetové pripojenie systému MaR OST | 480,00 € | 073-122/2024 | 30.04.2024 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 24225 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 800,00 € | 2-120-0005-2024 | 30.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |