Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7129
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23478 mulčovanie , kosenie Viničné 432,00 € 133-122/2023 05.09.2023 BÖHM, s. r. o. Drieňová 1/M, Bratislava 47941821 Faktúra
23479 služby BOZP,OPP,CO 08/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 05.09.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23471 manipulačné kliešte 624,00 € 139-122/2023 04.09.2023 ProfiTech CZ, s.r.o. Dr. Janského 710, Chrudim 1 27479145 Faktúra
23469 výroba ručného papiera 107,50 € 135-122/2023 04.09.2023 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
23470 mobilné laserové skenovanie 1 800,00 € 073-122/2023 04.09.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23474 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23475 zrážková voda 08/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23476 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23472 plyn 09/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 04.09.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23473 služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23468 mes.poplatok MOI mini 27.07.2023-26.08.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.08.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23467 el.energia 36,00 € 28.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23465 el.energia - technická univerzita Zvolen 2.Q 2023 42,40 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23466 ochrana objektu Južná trieda Košice 07/2023 91,10 € 02.01.2002 28.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23464 vrátené náklady za energiu -54,48 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23462 vodné stočné Chlumeckého 594,94 € Z696/24.5.2004 25.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23456 poradca na rok 2024 26,40 € 131-122/2023 24.08.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23458 el.energia Žilina preplatok -3,02 € 26-122-005009/2020 24.08.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23459 plyn 08/2023 Žilina 218,58 € 26-122-005009/2020 24.08.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23457 dátové a hlasové služby refundácia úrad 07/2023 1 270,06 € 23-120-002926/2022 24.08.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23460 PHM 2 086,44 € SN-SSN-56100-02 24.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23461 e-kupóny 468 ks. 3 274,36 € Z202215133_Z 138-122/2023 24.08.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23454 mesačná kontrola EPS 08/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 24.08.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23455 oprava brán a rampy Chlum, revízia brány Krajná, ovládače, záložný zdroj 578,00 € 137-122/2023 24.08.2023 Tibor Mikóczi Maslovce 645, Čenkovce 41894685 Faktúra
23453 revízia elektr.spotrebičov, bleskozvodu, elektroinštalácie 4 580,00 € 119-122/2023 22.08.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23452 poradenské služby vo VO 1 104,00 € 045-122/2023,107-122/2023 18.08.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23451 betónové kocky 360,00 € 132-122/2023 17.08.2023 BAGIN 2 s.r.o. Olbrachtova 5, Bratislava III 48134287 Faktúra
23449 fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa 3 840,00 € 074-122/2023 16.08.2023 PHOTO - GEO s.r.o. Kuklovská 2306/57, Bratislava 50988832 Faktúra
23450 lidarové skenovanie 5 520,00 € 075-122/2023 16.08.2023 GEOsys s.r.o. Rezedová 25/B, Bratislava 35849894 Faktúra
23447 permanentné stanice SKPOS 167 650,00 € Z20237146_Z 16.08.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra