Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7406
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23754 teplo nedoplatok 11/2023 4 148,78 € 621490/12.9.2008 08.12.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23755 PHM, auto umyváreň, 4 065,56 € SN-SSN-56100-02 08.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23746 náradie 1 679,55 € 214-122/2023 07.12.2023 Stahlmann s.r.o. Nábrežná 79, Nové Zámky 46946918 Faktúra
23747 odborná prehliadka plyn.zariadení Štrba 644,40 € 212-122/2023 07.12.2023 Patrik Malatin Sládkovičova 453, Hranovnica 44869002 Faktúra
23748 skrine 4 633,20 € 203-122/2023 07.12.2023 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava II 36268518 Faktúra
23750 zazimovanie závl.systému 224,40 € 197-122/2023 07.12.2023 JUPA vision s.r.o. Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 35732377 Faktúra
23751 tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec 129,60 € 192-122/2023 07.12.2023 Clean Service PERLA s.r.o. Breznička 312, Breznička 54351677 Faktúra
23752 geod.materiál 149,04 € 218-122/2023 07.12.2023 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
23738 pneumatiky 4 270,40 € 213-122/2023 06.12.2023 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
23740 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 01.01.2024-31.12.2024 3 696,36 € 656697141 06.12.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23741 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 06.12.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23744 darčekové repre.krabice , zabezpečenie občerstvenia na poradu pre zamest. 1 530,00 € 195-122/2023 06.12.2023 František Packa VINOP Pezinská 63, Vinosady 35082984 Faktúra
23739 výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt 8 996,40 € 068-122/2023 06.12.2023 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
23745 diaľkové monitorovanie MaR OST 6 759,77 € 147-122/2023 06.12.2023 REGULATERM spol. s r.o. Landauova 1, Bratislava IV 35694858 Faktúra
23730 motorové oleje 1 569,04 € 210-122/2023 05.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23731 autosúčiastky 939,34 € 209-122/2023 05.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23733 školenie kuričov, obsluha tlakových nádob- Kurty 120,00 € 05.12.2023 Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38, Košice 10778250 Faktúra
23734 posteľná bielizeň Štrba 1 418,40 € 211-122/2023 05.12.2023 QUILTEX a.s. Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš 36386448 Faktúra
23732 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov 158,76 € 129-122/2023 05.12.2023 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
23735 školenie- ArcGIS Pro 8 112,00 € 184-122/2023 05.12.2023 ArcGEO Information Systems Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka 31354882 Faktúra
23736 oprava MV Škoda Superb BL510IS 1 705,25 € 208-122/2023 05.12.2023 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
23725 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 04.12.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23726 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 624,00 € 2-120-0049-2023 04.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23727 služby mobilnej siete Štrba 5,00 € 38-122-005285/2021 04.12.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23728 služby pevnej siete, internet 312,24 € 2-122-0058-2023 2-122-0042-2023 04.12.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23729 vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu 360,00 € 177-122/2023 04.12.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23719 zrážková voda 11/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.12.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23720 zrážková voda 11/2023 Chlumeckého 221,42 € Z696/24.5.2004 01.12.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23721 zrážková voda 11/2023 Chlumeckého 72,91 € Z696/24.5.2004 01.12.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23723 plyn 12/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.12.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra