Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23524 mesačná kontrola EPS 09/2023 50,18 € 0705/01.06.2005 29.09.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23526 výmena skiel 2 856,00 € 120-122/2023 29.09.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23535 hygienické potreby 2 825,16 € 2-121-0005-2022 151-122/2023 29.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23530 havarijné poistenie BL882IR Kia Sportage 669,73 € 942-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23531 havarijné poistenie BL252IR Kia Sportage 637,84 € 944-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23532 havarijné poistenie BL895IR Kia Sportage 637,84 € 946-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23533 havarijné poistenie BL254R Kia Sportage 637,84 € 938-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23534 havarijné poistenie BL892IR Kia Sportage 701,62 € 940-122-1499/2014 29.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23522 e-kupóny 472 ks. 3 302,35 € Z202215133_Z 155-122/2023 27.09.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23521 ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2023 103,41 € 02.01.2002 27.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23523 presťahovanie motorgenerátora 1 764,00 € 144-122/2023 27.09.2023 ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. Rosinská cesta 15, Žilina 47238909 Faktúra
23518 sanácia-oprava dažďových zvodov 9 720,00 € 143-122/2023 26.09.2023 GAMAX stav s. r. o. Dopravná 1426/41, Bratislava 53010787 Faktúra
23520 letenky 1 054,00 € 152-122/2023 26.09.2023 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
23519 PZP vozidiel - flotila 1 894,17 € 26.09.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332 Faktúra
23516 oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál 1 288,88 € 136-122/2023 25.09.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
23517 vodné stočné Chlumeckého 659,17 € Z696/24.5.2004 25.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23509 kreslo 2x Košice 198,00 € 109-122/2023 22.09.2023 DECODOM, spol. s r.o. Pilská 7, Topoľčany 36305073 Faktúra
23512 výroba štítkov 7 141,19 € 134-122/2023 22.09.2023 KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sliačska 2, Bratislava 31387454 Faktúra
23510 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš 452,07 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23511 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin 448,05 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23514 havarijné poistenie SC102GZ Ford Ranger 951,33 € 49-121-007056/2021 22.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23515 havarijné poistenie BT651FX Ford Ranger 946,45 € 47-121-007054/2021 22.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23508 PHM, auto umyváreň, mýto 2 196,74 € SN-SSN-56100-2 21.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23506 odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 343,75 € 2-121-0017-2022 20.09.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23507 dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 1 273,48 € 23-120-002926/2022 20.09.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23502 nízky kontajner 1 330,80 € 140-122/2023 18.09.2023 REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26, Bratislava 35890941 Faktúra
23497 plyn 09/2023 Žilina 218,58 € 26-122-005009/2020 18.09.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23503 el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 8,67 € 26-122-005009/2020 18.09.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23504 nálepky SKPOS 77,52 € 148-122/2023 18.09.2023 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Faktúra
23505 čistenie kanalizácie, doprava 517,44 € 149-122/2023 18.09.2023 Pavol Nagy - Krtkovanie Lipová 1139/95, Marianka 55119077 Faktúra