Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23728 | služby pevnej siete, internet | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 2-122-0042-2023 | 04.12.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23729 | vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu | 360,00 € | 177-122/2023 | 04.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23719 | zrážková voda 11/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23720 | zrážková voda 11/2023 Chlumeckého | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 01.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23721 | zrážková voda 11/2023 Chlumeckého | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 01.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23723 | plyn 12/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23722 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokohorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 3 675,00 € | 089-122/2023 | 30.11.2023 | T GRAND, s.r.o. | Kafendova 4, Bratislava III | 36709069 | Faktúra | |||
| 23715 | dodávka a montáž žalúzii Lučenec | 2 376,60 € | 185-122/2023 | 29.11.2023 | OKNO servis s.r.o. | Zvolenská cesta 5037, Lučenec | 52351998 | Faktúra | |||
| 23717 | ochrana objektu Južná trieda Košice 10/2023 | 99,21 € | 02.01.2002 | 29.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23716 | počítače, príslušenstvo | 118 000,00 € | Z202312093 | 29.11.2023 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 23718 | mes.poplatok MOI mini 27.11.2023-26.12.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.11.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23714 | e-kupóny 423 ks. | 2 959,52 € | Z202124507_Z | 204-122/2023 | 28.11.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23709 | vodné stočné Chlumeckého | 388,25 € | Z696/24.5.2004 | 27.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23710 | el.energia | -19,13 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23711 | el.energia | -16,50 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23712 | el.energia | -23,77 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23713 | el.energia | -15,46 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23708 | el.energia , -Južná trieda Košice 3.Q2023 | 43,01 € | 02.01.2002 | 23.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23702 | filtre do auta | 3 204,30 € | 201-122/2023 | 22.11.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23701 | lekárnička kovová | 165,60 € | 22.11.2023 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 23706 | právne služby | 3 651,13 € | 23-122-004345/2020 | 22.11.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23707 | PHM | 1 647,90 € | SN-SSN-56100-02 | 22.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23703 | letecké snímkovanie | 137 010,94 € | 2-230-0022-2023 | 22.11.2023 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 23704 | letecké snímkovanie | 33 705,29 € | 2-230-0022-2023 | 22.11.2023 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
| 23705 | telefóny | 11 563,74 € | 200-122/2023 | 22.11.2023 | NAY a.s. | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| 23697 | ochranné pracovné pomôcky | 583,20 € | 199-122/2023 | 21.11.2023 | ARLAM s.r.o. | Brnianska 420/2A, Trenčín | 36329371 | Faktúra | |||
| 23699 | tonery | 11 929,20 € | 194-122/2023 | 21.11.2023 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 23700 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0010-2023 | 21.11.2023 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
| 23693 | prenájom softvéru | 4 800,00 € | 183-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 23694 | servis kotolne 10/2023, spotreba plynu 11/2023 | 230,08 € | 26-122-005009/2020 | 20.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |