Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7238
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23500 el.energia preplatok 08/2023 Chlumeckého -14 850,04 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23501 el.energia preplatok 08/2023 Krajná -113,79 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23495 grafické spracovanie a výroba nálepiek,označenie na vstupné dvere 3 337,20 € 128-122/2023 18.09.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
23494 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 14.09.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23493 kancelárske potreby 4 048,52 € 2-121-0005-2022 141-122/2023 13.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23492 stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba 1 000,00 € 102-122/2022 12.09.2023 KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. Štepánkovická 760/31, Štrba 51949067 Faktúra
23491 vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 210,90 € 1100000564 12.09.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23489 terminál 08/2023 28,80 € 207-122-525/2013 11.09.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23496 vodné stočné 01-06/2023 Žilina 169,36 € 26-122-005009/2020 11.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23488 teplo nedoplatok 08/2023 1 154,23 € 621490/12.9.2008 11.09.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23490 poradenské služby vo VO 1 488,00 € 045-122/2023 11.09.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23485 preskúšanie 7. zamestnancov z AJ - Žilina 32,00 € 126-122/2023 08.09.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
23486 aktualizácia údajov ZBGIS 4 200,00 € 101-122/2023 08.09.2023 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
23487 PZP vozidla BA450SB 14.11.2023-13.11.2024 139,44 € 3619809579 08.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23483 auto čistiaci materiál 39,58 € 07.09.2023 Ladislav Eder Ulica revolučná 114/23, Lučenec 50820338 Faktúra
23484 PHM, auto umyváreň, 3 592,04 € SN-SSN-56100-2 07.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23482 upratovacie služby Lučenec 08/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 07.09.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23481 multifunkčné zariadenia 4ks 14 352,00 € 2-120-0024-2023 06.09.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43, Bratislava II 35751819 Faktúra
23477 služby mobilnej siete Štrba 08/2023 2,00 € 38-122-005285/2021 05.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23478 mulčovanie , kosenie Viničné 432,00 € 133-122/2023 05.09.2023 BÖHM, s. r. o. Drieňová 1/M, Bratislava 47941821 Faktúra
23479 služby BOZP,OPP,CO 08/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 05.09.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23471 manipulačné kliešte 624,00 € 139-122/2023 04.09.2023 ProfiTech CZ, s.r.o. Dr. Janského 710, Chrudim 1 27479145 Faktúra
23469 výroba ručného papiera 107,50 € 135-122/2023 04.09.2023 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
23470 mobilné laserové skenovanie 1 800,00 € 073-122/2023 04.09.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23474 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23475 zrážková voda 08/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23476 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23472 plyn 09/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 04.09.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23473 služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23468 mes.poplatok MOI mini 27.07.2023-26.08.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.08.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra