Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7261
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23489 terminál 08/2023 28,80 € 207-122-525/2013 11.09.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23496 vodné stočné 01-06/2023 Žilina 169,36 € 26-122-005009/2020 11.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23488 teplo nedoplatok 08/2023 1 154,23 € 621490/12.9.2008 11.09.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23490 poradenské služby vo VO 1 488,00 € 045-122/2023 11.09.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23485 preskúšanie 7. zamestnancov z AJ - Žilina 32,00 € 126-122/2023 08.09.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
23486 aktualizácia údajov ZBGIS 4 200,00 € 101-122/2023 08.09.2023 ADVAL spol. s.r.o. Tomášikova 12571/50C, Bratislava III 45001154 Faktúra
23487 PZP vozidla BA450SB 14.11.2023-13.11.2024 139,44 € 3619809579 08.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23483 auto čistiaci materiál 39,58 € 07.09.2023 Ladislav Eder Ulica revolučná 114/23, Lučenec 50820338 Faktúra
23484 PHM, auto umyváreň, 3 592,04 € SN-SSN-56100-2 07.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23482 upratovacie služby Lučenec 08/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 07.09.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23481 multifunkčné zariadenia 4ks 14 352,00 € 2-120-0024-2023 06.09.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43, Bratislava II 35751819 Faktúra
23477 služby mobilnej siete Štrba 08/2023 2,00 € 38-122-005285/2021 05.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23478 mulčovanie , kosenie Viničné 432,00 € 133-122/2023 05.09.2023 BÖHM, s. r. o. Drieňová 1/M, Bratislava 47941821 Faktúra
23479 služby BOZP,OPP,CO 08/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 05.09.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23471 manipulačné kliešte 624,00 € 139-122/2023 04.09.2023 ProfiTech CZ, s.r.o. Dr. Janského 710, Chrudim 1 27479145 Faktúra
23469 výroba ručného papiera 107,50 € 135-122/2023 04.09.2023 PETRUS PAPIER s.r.o. Podhorie 278, Prietrž 45299722 Faktúra
23470 mobilné laserové skenovanie 1 800,00 € 073-122/2023 04.09.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23474 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23475 zrážková voda 08/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23476 zrážková voda 08/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 04.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23472 plyn 09/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 04.09.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23473 služby pevnej siete BA 09/2023, internet Štrba 09/2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23468 mes.poplatok MOI mini 27.07.2023-26.08.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.08.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23467 el.energia 36,00 € 28.08.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23465 el.energia - technická univerzita Zvolen 2.Q 2023 42,40 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23466 ochrana objektu Južná trieda Košice 07/2023 91,10 € 02.01.2002 28.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23464 vrátené náklady za energiu -54,48 € 35-122-007168/2020 28.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23462 vodné stočné Chlumeckého 594,94 € Z696/24.5.2004 25.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23456 poradca na rok 2024 26,40 € 131-122/2023 24.08.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
23458 el.energia Žilina preplatok -3,02 € 26-122-005009/2020 24.08.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »