Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7661
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24073 el.energia 01/2024 24,65 € 26-122-005009/2020 16.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24064 zásobník na papier A4 135,36 € 023-122/2024 15.02.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24065 oprava tečúcej stupačky, vodovod.batérií 388,00 € 017-122/2024 15.02.2024 Juraj Hajas Nám.SNP 190/18, Dunajská Streda 37491121 Faktúra
24066 odvoz komunálneho odpadu Štrba 01/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 15.02.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24067 plyn 02/2024, obsluha kotolne 01/2024 111,11 € 26-122-005009/2020 15.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24063 dátové a hlasové služby refundácia úrad 01/2024 1 259,10 € 23-120-002926/2022 14.02.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23828 doplatok za city tax 10,00 € 14.02.2024 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
24059 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 13.02.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24060 vodné stočné 07-12/2023 Žilina 175,93 € 26-122-005009/2020 13.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24061 vrátenie tovaru- zásobník -105,60 € 13.02.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24058 štartovací posilňovač 396,00 € 019-122/2024 12.02.2024 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
24054 podložka a špz pre dron 22,40 € 018-122/2024 09.02.2024 SmartWear s.r.o. Staničná 2850, Čadca 50577514 Faktúra
24056 terminál 01/2024 28,18 € 207-122-525/2013 09.02.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24057 PHM, auto umyváreň, 618,94 € SN-SSN-56100-02 09.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24055 teplo preplatok 01/2024 -4 463,54 € 621490/12.9.2008 09.02.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24050 školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová 309,60 € 07.02.2024 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
24052 kávovar 1 069,00 € 016-122/2024 07.02.2024 Espresso SK s. r. o. Geologická 1F, Bratislava 36769304 Faktúra
24053 geod.materiál 233,76 € 003-122/2024 07.02.2024 ORNTH spol. s r.o. Osloboditeľov 27/36, Badín 31559956 Faktúra
24045 upratovacie služby Lučenec 01/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 05.02.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24047 poradenské služby vo VO 192,00 € 005-122/2024 05.02.2024 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
24046 vyúčtovanie plynu rok 2023 -1 100,20 € 26-122-005009/2020 05.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24048 tel.služby Štrba 5,00 € 38-122-005285/2021 05.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24049 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 05.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24044 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.02.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24039 zrážková voda 01/2024 Chlumeckého 238,97 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24040 zrážková voda 01/2024 Chlumeckého 78,31 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24041 zrážková voda 01/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24043 plyn 02/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 01.02.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24037 el.energia Devičany 10-12/2023 47,07 € 5-121-000791/2022 31.01.2024 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
24038 el.energia Snina, Svidník, Stará Ľubovňa 09.02.2023-31.12.2023 298,59 € 2-210-0004-2023 2-210-0001-2023 31.01.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra