Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7242
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23439 el.energia preplatok 7/2023 Krajná -119,58 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23440 el.energia preplatok 07/2023 Chlumeckého -14 499,50 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23441 el.energia preplatok 07/2023 Štrba -129,64 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23442 el.energia preplatok 7/2023 Prešov -729,33 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23434 ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť 165,00 € 112-122-187/2017 09.08.2023 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
23432 terminál 07/2023 27,48 € 207-122-525/2013 08.08.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23433 PHM, auto umyváreň, 2 700,23 € SN-SSN-56100-2 08.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23430 teplo nedoplatok 07/2023 972,49 € 621490/12.9.2008 07.08.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23431 letecké snímkovanie 447 174,00 € 2-230-0022-2023 07.08.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23429 služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 5,60 € 38-122-005285/2021 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23435 Bentley Descartes TL 1 789,00 € 2-121-0028-2022 04.08.2023 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
23425 Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom 1 970,40 € 114-122/2023 04.08.2023 a-max zmt, s.r.o. Pasienková 2/H, Bratislava 52108210 Faktúra
23426 spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 54,48 € 35-122-007168/2020 04.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23428 hlasové služby Biznis Uni od 1.8 do 31.8.2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23427 poskytovanie čistiacich a upratovacích prác Lučenec, za júl 2023 235,97 € 51-121-007196/2021 04.08.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23424 Auto-čistiace prostriedky 772,26 € 125-122/2023 03.08.2023 Ladislav Eder Ulica revolučná 114/23, Lučenec 50820338 Faktúra
23423 Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec 384,00 € 03.08.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23422 vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie 106,64 € 02.01.2002 02.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23420 za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 02.08.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23421 dodávka kancelárskych a hygienických potrieb 5 937,60 € 2-121-0005-2022 116-122/2023 02.08.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23414 odkúpenie 5ks rackov s2 ks policami nachádzajuce sa v Devičany, Gánovce, Veľké Slemence, Zvolen, Brezno 636,88 € 115-122/2023 01.08.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
23415 zemný plyn od 1.8.2023 do 31.8.2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.08.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23417 zrážky Chlumeckého 2, Bratislava od 1.7.23-31.7.2023 75,61 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23418 zrážky Chlumeckého 4, BA, za obdobie 01.07.-23-31.07.2023 228,17 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23419 zrážky Krajná 31, BA za obdobie 01.07.23-31.07.23 12,16 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23412 kontrola revízia a odbrná obhliadka komínového telesa, prieduchov a dymovodov na plynné palivo, T.Štrba 130,00 € 112-122/2023 31.07.2023 KMEKOM s.r.o. Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa 46742557 Faktúra
23411 mes.poplatok MOI mini 27.7.-26.8.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 31.07.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23413 E - kupóny- 535 ks 3 743,13 € 122-122/2023 31.07.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23410 vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 882,62 € Z696/24.5.2004 31.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra