Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7117
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23820 teplo za rok 2023 4 433,69 € 621490/12.9.2008 09.01.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24013 dátové a hlasové služby refundácia úrad 12/2023 1 255,16 € 23-120-002926/2022 09.01.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23818 upratovacie služby 12/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 08.01.2024 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
24005 Aktualizácia a podpora licencií Kokeš a GeoLand rok 2024 2 985,36 € 2-121-0020-2020 08.01.2024 CGS spol. s r.o. Sasinkova 14, Bratislava I 00698202 Faktúra
23819 PHM 159,98 € SN-SSN-56100-02 08.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24003 nájomné za obdobie 01-03/2024, náklady na prevádzku 1.Q 2024 536,40 € 26-122-005009/2020 05.01.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24004 celoročný prístup na online školenia rok 2024 120,00 € 05.01.2024 PragmaSys s.r.o. Hlinícka 1165/2, Myjava 47632470 Faktúra
23815 zrážková voda 12/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 05.01.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23816 zrážková voda 12/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 05.01.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23817 zrážková voda 12/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 05.01.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23811 telef.preverenie, 1,39 € 98900379/S 04.01.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23813 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 2-122-0042-2023 04.01.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23814 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 04.01.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24002 monitorovanie objektu Krajná 1.Q 2024 319,64 € 98900379/S 03.01.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23809 mes.poplatok MOI mini 27.12.2023-26.1.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.01.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23810 vodné stočné Štrba 227,20 € 18-122-61/2017 02.01.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
24001 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov 214,28 € 129-122/2023 02.01.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
23812 vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 -168,19 € 2-122-0053-2023 02.01.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23806 vodné stočné Chlumeckého 363,11 € Z696/24.5.2004 28.12.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23807 spotreba el.energie Devičany 01.04.2023-30.06.2023- opravné FA -8,22 € 5-121-000791/2022 28.12.2023 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
23808 spotreba el.energie Devičany 01.01.2023-31.03.2023- opravné FA -13,48 € 5-121-000791/2022 28.12.2023 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
23804 kurz anglického jazyka - Žilina 224,00 € 2-101-0050-2023 22.12.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
23799 autosúčiastky 424,29 € 232-122/2023 21.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23800 autosúčiastky 604,54 € 231-122/2023 21.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23801 pojazdný zvedák,hydraul.vozík pod kolesa 865,14 € 234-122/2023 21.12.2023 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
23802 PHM 851,14 € SN-SSN-56100-02 21.12.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23803 poradenské služby vo VO 1 152,00 € 045-122/2023 21.12.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23793 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 20.12.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23794 softvérová podpora 7 164,00 € 223-122/2023 20.12.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23795 servis, výmena zálohového zdroja 231,17 € 20.12.2023 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »