Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23552 | odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná | 390,00 € | 153-122/2023 | 05.10.2023 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | |||
| 23553 | nájomné za obdobie 01-12/2023, náklady na prevádzku 4.Q 2023 | 536,40 € | 122/2020/000476 | 05.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23555 | upratovacie služby Lučenec 09/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 05.10.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23554 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23549 | odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov | 793,20 € | 146-122/2023 | 04.10.2023 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 48/8301, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
| 23550 | služby mobilnej siete Štrba 09/2023 | 5,41 € | 38-122-005285/2021 | 04.10.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23551 | služby pevnej siete, internet 10/2023 | 323,04 € | 2-122-0042-2023 | 04.10.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23547 | oprava okna | 50,00 € | 159-122/2023 | 03.10.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23548 | monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2023 | 319,64 € | 98900379/S | 03.10.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23546 | softvérová podpora- Additional 1 rok | 7 272,00 € | 145-122/2023 | 03.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23539 | zrážková voda 09/2023 Chlumeckého | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23540 | zrážková voda 09/2023 Chlumeckého | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23541 | zrážková voda 09/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23538 | plyn 10/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23537 | pravidelná prehliadka EZS - Krajná | 442,80 € | 2003/179G | 02.10.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||
| 23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23543 | vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov | 1 440,00 € | 088-122/2023 | 02.10.2023 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra | |||
| 23545 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.10.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23536 | mes.poplatok MOI mini 27.9.2023-26.10.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.10.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23525 | akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. | 1 097,12 € | 157-122/2023 | 29.09.2023 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 23527 | vodné stočné Štrba | 530,48 € | 18-122-61/2017 | 29.09.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 23524 | mesačná kontrola EPS 09/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 29.09.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23526 | výmena skiel | 2 856,00 € | 120-122/2023 | 29.09.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23535 | hygienické potreby | 2 825,16 € | 2-121-0005-2022 | 151-122/2023 | 29.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23530 | havarijné poistenie BL882IR Kia Sportage | 669,73 € | 942-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23531 | havarijné poistenie BL252IR Kia Sportage | 637,84 € | 944-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23532 | havarijné poistenie BL895IR Kia Sportage | 637,84 € | 946-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23533 | havarijné poistenie BL254R Kia Sportage | 637,84 € | 938-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23534 | havarijné poistenie BL892IR Kia Sportage | 701,62 € | 940-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra |