Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23643 | pracovná obuv | 139,90 € | 175-122/2023 | 30.10.2023 | OBUV - ŠPECIÁL, spol.s r. o. | Duklianska 19, Bardejov | 36458503 | Faktúra | |||
| 23642 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 172-122/2023 | 30.10.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
| 23640 | demontáž EPS | 1 359,60 € | 160-122/2023 | 30.10.2023 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 23644 | el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2023 | 60,79 € | 35-122-007168/2020 | 30.10.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23645 | ochrana objektu Južná trieda Košice 09/2023 | 99,21 € | 02.01.2002 | 30.10.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23641 | mes.poplatok MOI mini 27.10.2023-26.11.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.10.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23632 | geodetické dni - ubytovanie | 824,00 € | 27.10.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 23638 | e-kupóny 475 ks. | 3 323,34 € | Z202215133_Z | 180-122/2023 | 27.10.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23639 | školenie - rotomaty CERS | 333,60 € | 27.10.2023 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 950/10, Beluša | 31602029 | Faktúra | ||||
| 23634 | opravná faktúra 01/2023 Chlumeckého | -2 388,96 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23635 | opravná faktúra 02/2023 Chlumeckého | -2 090,11 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23636 | opravná faktúra 03/2023 Chlumeckého | -2 392,01 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23637 | opravná faktúra 04/2023 Chlumeckého | -2 342,53 € | 2-121-0027-2022 | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23625 | hliníkové dosky | 66,82 € | 162-122/2023 | 26.10.2023 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 23626 | tlač brožúr-produkty a služby GKÚ | 154,31 € | 166-122/2023 | 26.10.2023 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 23631 | prací prášok 57ks. | 956,92 € | 176-122/2023 | 26.10.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 23627 | opravná faktúra 01/2023 Krajná | -29,62 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23628 | opravná faktúra 02/2023 Krajná | -23,89 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23629 | opravná faktúra 03/2023 Krajná | -26,87 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23630 | opravná faktúra 04/2023 Krajná | -25,39 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23623 | finančný spravodajca rok 2023- doplatok | 18,00 € | 25.10.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 23621 | el.energia 3.Q 2023 Hvezdáreň Partizánske | 29,00 € | 11-122-001763/2021 | 25.10.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 23622 | vodné stočné Chlumeckého | 502,76 € | Z696/24.5.2004 | 25.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23624 | registrácia domény CCTLD-.sk, gku.sk | 21,60 € | 24.10.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23619 | podpora softvéru Trimble | 942,00 € | 171-122/2023 | 24.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23618 | Roll Up Standard, tlač plachty roll upu | 193,07 € | 173-122/2023 | 24.10.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23617 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 31 344,60 € | 2-122-0028-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava 214 | 43821057 | Faktúra | |||
| 23615 | vodné, stočné Prešov | 522,62 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 23.10.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23616 | vodné stočné Krajná | 23,03 € | Z696/24.5.2004 | 23.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23611 | ESRI Summit Potisk , Izdenczy | 690,28 € | 23.10.2023 | Developer Summit Conference | New York St 380, Redlands CA | 0 | Faktúra |