Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23435 | Bentley Descartes TL | 1 789,00 € | 2-121-0028-2022 | 04.08.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 23425 | Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom | 1 970,40 € | 114-122/2023 | 04.08.2023 | a-max zmt, s.r.o. | Pasienková 2/H, Bratislava | 52108210 | Faktúra | |||
| 23426 | spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 | 54,48 € | 35-122-007168/2020 | 04.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23428 | hlasové služby Biznis Uni od 1.8 do 31.8.2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23427 | poskytovanie čistiacich a upratovacích prác Lučenec, za júl 2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 04.08.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23424 | Auto-čistiace prostriedky | 772,26 € | 125-122/2023 | 03.08.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | |||
| 23423 | Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec | 384,00 € | 03.08.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | ||||
| 23422 | vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie | 106,64 € | 02.01.2002 | 02.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23420 | za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.08.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23421 | dodávka kancelárskych a hygienických potrieb | 5 937,60 € | 2-121-0005-2022 | 116-122/2023 | 02.08.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23416 | režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 | 1 369,37 € | 02.01.2002 | 01.08.2023 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
| 23414 | odkúpenie 5ks rackov s2 ks policami nachádzajuce sa v Devičany, Gánovce, Veľké Slemence, Zvolen, Brezno | 636,88 € | 115-122/2023 | 01.08.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 23415 | zemný plyn od 1.8.2023 do 31.8.2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.08.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23417 | zrážky Chlumeckého 2, Bratislava od 1.7.23-31.7.2023 | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23418 | zrážky Chlumeckého 4, BA, za obdobie 01.07.-23-31.07.2023 | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23419 | zrážky Krajná 31, BA za obdobie 01.07.23-31.07.23 | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23412 | kontrola revízia a odbrná obhliadka komínového telesa, prieduchov a dymovodov na plynné palivo, T.Štrba | 130,00 € | 112-122/2023 | 31.07.2023 | KMEKOM s.r.o. | Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa | 46742557 | Faktúra | |||
| 23411 | mes.poplatok MOI mini 27.7.-26.8.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 31.07.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23413 | E - kupóny- 535 ks | 3 743,13 € | 122-122/2023 | 31.07.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23410 | vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 | 882,62 € | Z696/24.5.2004 | 31.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23409 | ochrana objektu Južná trieda 82, Košice - ostatné služby s užívaním budovy 7/2023 | 130,71 € | 02.01.2002 | 28.07.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23408 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná - druhá časť | 600,00 € | 03-122/2023 | 26.07.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23407 | právne služby | 3 481,85 € | 23-122-004345/2020 | 25.07.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23405 | PVC reklamné tabule - vlastný dizajn | 47,17 € | 110-122/2023 | 24.07.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23406 | náklady za spotrebu el. energie za II. štvrťrok 2023 | 31,22 € | 11-122-001763/2021 | 24.07.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 23404 | PP01 komplexné poistenie podnikateľov | 2 719,44 € | 2-121-0009-2022 | 21.07.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23403 | dodávka el.energie na odbernom mieste TPS Devičany | 118,86 € | 5-121-000791/2022 | 20.07.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23401 | Kábel predlžovací EMOS 4xzásuvka, vypínač, guma-neoprén,3m čierna/červená, Špedičná služba | 470,90 € | 113-122/2023 | 20.07.2023 | ELEKTROSPED, a. s. | Diaľničná cesta 6015/12A, Senec | 35765038 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 23395 | vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2023 do 19.7.2023 | 31,78 € | Z696/24.5.2004 | 20.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |