Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24150 pracovná obuv 12 ks. 1 920,74 € 048-122/2024 26.03.2024 OBUV - ŠPECIÁL, spol.s r. o. Duklianska 19, Bardejov 36458503 Faktúra
24151 e-kupóny 378 ks. 2 644,68 € Z202314040_Z 062-122/2024 26.03.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24144 prenájom dopravného prostriedku 270,00 € 2-210-0010-2024 25.03.2024 WONDERLAND s.r.o. Východná 9685/7A, Bratislava - mestská časť Rača 52258068 Faktúra
24145 vodné stočné Chlumeckého 276,52 € Z696/24.5.2004 25.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24147 ochrana objektu Južná trieda Košice 02/2024 69,35 € 02.01.2002 25.03.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24146 workshop dronovej legislatívy v SR 2024 35,00 € 25.03.2024 APROP s.r.o. Pod Bránou 1818/12, Poprad 51800098 Faktúra
24142 vodné stočné Štrba 415,50 € 18-122-61/2017 22.03.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
24143 autonosič 255,00 € 059-122/2024 22.03.2024 AUTOBOXY SLOVAKIA, s. r. o. Fándlyho 137/15, Dubnica nad Váhom 36335681 Faktúra
24141 vrátené poistné z dôvodu vyradenia z evidencie -152,58 € 1100000564 22.03.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24139 dátové a hlasové služby refundácia úrad 02/2024 1 258,49 € 23-120-002926/2022 21.03.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
24140 PHM 918,87 € SN-SSN-56100-02 21.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24136 letenky -Viedeň-Paríž 730,00 € 053-122/2024 20.03.2024 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
24138 zriadenie elektrickej prípojky SKPOS referenčnej stanici Košice 1 686,94 € 026-122/2024 20.03.2024 IOL, spol. s r. o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice 36197998 Faktúra
24137 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná 3 600,00 € 054-122/2024 20.03.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
24134 plyn 03/2024 Žilina, obsluha kotolne 02/2024 111,11 € 26-122-005009/2020 19.03.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24135 el.energia 02/2024 nedoplatok Žilina 16,14 € 26-122-005009/2020 19.03.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24132 kancelársky materiál 950,33 € 040-122/2024 18.03.2024 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
24133 kolieska záťažové na kancelárske stoličky 70,30 € 052-122/2024 18.03.2024 Kancelárske stoličky .com s.r.o. Mánesovo námestie 3, Bratislava V 48215686 Faktúra
24129 odber a likvidácia požiarnych hlásičov 3 195,52 € 029-122/2024 18.03.2024 HUMA-LAB APEKO, s.r.o. Ukrajinská 22/192, Košice 31687849 Faktúra
24130 spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo 4 600,00 € 038-122/2024 18.03.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24126 odvoz komunálneho odpadu Štrba 02/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 15.03.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24127 autobatérie BOSCH S5 343,56 € 049-122/2024 15.03.2024 LKQ SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, Bratislava 31596061 Faktúra
24128 revízia elektroinštalácie Chlumeckého, strojovne výťahov, výmeníkovej stanice 2 620,00 € 024-122/2024 15.03.2024 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
24124 poradenské služby vo VO 864,00 € 005-122/2024 14.03.2024 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
24123 poruchový výjazd v súvislosti so spustením trafostanice 480,00 € 047-122/2024 14.03.2024 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. Kolmá 8, Bratislava V 35799668 Faktúra
24125 softvérová podpora 23 880,00 € 043-122/2024 14.03.2024 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
24120 oprava a výmena núdzových svetiel 2 421,00 € 004-122/2024 13.03.2024 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 36659126 Faktúra
24122 čistenie vonkajšej kanalizácie 2 017,32 € 028-122/2024 13.03.2024 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
24121 dodanie revidovanej projektovej dokumentácie Prešov 600,00 € 032-122/2024 13.03.2024 Hildebrand s. r. o. Dr. Greša 236/21, Veľký Šariš 54897742 Faktúra
24115 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.03.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »