Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6548
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23092 24,20 € A5077133/22.6.2010 01.03.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23094 50,18 € 0705/01.06.2005 01.03.2023 Pavol Petrišin SERVIS EPS Trnavská cesta 64, Bratislava 13994964 Faktúra
23088 10,80 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23089 67,51 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23090 206,57 € Z696/24.5.2004 01.03.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23093 1 692,00 € 026-122/2023 01.03.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23087 3 428,12 € 23-122-004345/2020 28.02.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23086 388,25 € Z696/24.5.2004 28.02.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23085 3 598,20 € Z202215133_Z 030-122/2023 27.02.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23083 649,00 € 020-122/2023 27.02.2023 tremont-servis, s. r. o. Záleská 16, Ivanka pri Dunaji 52937518 Faktúra
23084 2 358,00 € 018-122/2023 27.02.2023 AVIOS TRUCK, s.r.o. Divinka 35, Divinka 46787534 Faktúra
23079 1 420,00 € 017-122/2023 24.02.2023 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
23080 296,56 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23081 194,31 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23082 351,49 € 41-122-005846/2021 24.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23078 1 200,00 € 37-122-005163/2021 23.02.2023 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
23077 98,94 € 024-122/2023 23.02.2023 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28, Kežmarok 35216417 Faktúra
23075 561,16 € SN-SSN-56100-02 22.02.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23073 522,59 € 009-122/2023 21.02.2023 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
23074 93,84 € 02.01.2002 21.02.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23069 25,50 € 20.02.2023 Czech and Slovak PostreSQL Users Group Skalice 12, Benešov u Prahy 22825053 Faktúra
23070 25,50 € 20.02.2023 Czech and Slovak PostreSQL Users Group Skalice 12, Benešov u Prahy 22825053 Faktúra
23072 18,53 € 2-121-0027-2022 20.02.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23068 -9 241,60 € 2-121-0027-2022 20.02.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23067 -23,11 € 2-121-0027-2022 20.02.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23071 -289,58 € 2-121-0027-2022 20.02.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23066 825,00 € 021-122/2023 17.02.2023 PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves 17424763 Faktúra
23065 9,20 € 16.02.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina 51865467 Faktúra
23063 343,75 € 2-121-0017-2022 16.02.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23064 181,02 € 26-122-005009/2020 16.02.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »