Faktúry
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23520 | letenky | 1 054,00 € | 152-122/2023 | 26.09.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23519 | PZP vozidiel - flotila | 1 894,17 € | 26.09.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 35709332 | Faktúra | ||||
| 23516 | oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál | 1 288,88 € | 136-122/2023 | 25.09.2023 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | |||
| 23517 | vodné stočné Chlumeckého | 659,17 € | Z696/24.5.2004 | 25.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23509 | kreslo 2x Košice | 198,00 € | 109-122/2023 | 22.09.2023 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilská 7, Topoľčany | 36305073 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23510 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš | 452,07 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23511 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin | 448,05 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23514 | havarijné poistenie SC102GZ Ford Ranger | 951,33 € | 49-121-007056/2021 | 22.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23515 | havarijné poistenie BT651FX Ford Ranger | 946,45 € | 47-121-007054/2021 | 22.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23508 | PHM, auto umyváreň, mýto | 2 196,74 € | SN-SSN-56100-2 | 21.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23506 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 20.09.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23507 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 | 1 273,48 € | 23-120-002926/2022 | 20.09.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23502 | nízky kontajner | 1 330,80 € | 140-122/2023 | 18.09.2023 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, Bratislava | 35890941 | Faktúra | |||
| 23497 | plyn 09/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23503 | el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 | 8,67 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23504 | nálepky SKPOS | 77,52 € | 148-122/2023 | 18.09.2023 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 23505 | čistenie kanalizácie, doprava | 517,44 € | 149-122/2023 | 18.09.2023 | Pavol Nagy - Krtkovanie | Lipová 1139/95, Marianka | 55119077 | Faktúra | |||
| 23498 | el.energia preplatok 08/2023 Štrba | -53,29 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23499 | el.energia preplatok 08/2023 Prešov | -720,69 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23500 | el.energia preplatok 08/2023 Chlumeckého | -14 850,04 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23501 | el.energia preplatok 08/2023 Krajná | -113,79 € | 2-121-0027-2022 | 18.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23495 | grafické spracovanie a výroba nálepiek,označenie na vstupné dvere | 3 337,20 € | 128-122/2023 | 18.09.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
| 23494 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 14.09.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23493 | kancelárske potreby | 4 048,52 € | 2-121-0005-2022 | 141-122/2023 | 13.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23492 | stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba | 1 000,00 € | 102-122/2022 | 12.09.2023 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | |||
| 23491 | vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 | 210,90 € | 1100000564 | 12.09.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23489 | terminál 08/2023 | 28,80 € | 207-122-525/2013 | 11.09.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23496 | vodné stočné 01-06/2023 Žilina | 169,36 € | 26-122-005009/2020 | 11.09.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23488 | teplo nedoplatok 08/2023 | 1 154,23 € | 621490/12.9.2008 | 11.09.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra |