Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7350
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24054 podložka a špz pre dron 22,40 € 018-122/2024 09.02.2024 SmartWear s.r.o. Staničná 2850, Čadca 50577514 Faktúra
24056 terminál 01/2024 28,18 € 207-122-525/2013 09.02.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24057 PHM, auto umyváreň, 618,94 € SN-SSN-56100-02 09.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24055 teplo preplatok 01/2024 -4 463,54 € 621490/12.9.2008 09.02.2024 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
24050 školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová 309,60 € 07.02.2024 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
24052 kávovar 1 069,00 € 016-122/2024 07.02.2024 Espresso SK s. r. o. Geologická 1F, Bratislava 36769304 Faktúra
24053 geod.materiál 233,76 € 003-122/2024 07.02.2024 ORNTH spol. s r.o. Osloboditeľov 27/36, Badín 31559956 Faktúra
24045 upratovacie služby Lučenec 01/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 05.02.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24047 poradenské služby vo VO 192,00 € 005-122/2024 05.02.2024 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
24046 vyúčtovanie plynu rok 2023 -1 100,20 € 26-122-005009/2020 05.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24048 tel.služby Štrba 5,00 € 38-122-005285/2021 05.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24049 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 05.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24044 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.02.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24039 zrážková voda 01/2024 Chlumeckého 238,97 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24040 zrážková voda 01/2024 Chlumeckého 78,31 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24041 zrážková voda 01/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.02.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24043 plyn 02/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 01.02.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24037 el.energia Devičany 10-12/2023 47,07 € 5-121-000791/2022 31.01.2024 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
24038 el.energia Snina, Svidník, Stará Ľubovňa 09.02.2023-31.12.2023 298,59 € 2-210-0004-2023 2-210-0001-2023 31.01.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24034 e-kupóny 274 ks. 1 917,04 € Z202215133_Z 013-122/2024 30.01.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24035 mes.poplatok MOI mini 27.01.2024-26.2.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.01.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24036 el.energia 4.Q 2023 Partizánske 28,28 € 11-122-001763/2021 30.01.2024 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
24032 kľúčová schránka, zásobník , tex.rohož 234,00 € 012-122/2024 29.01.2024 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2, Bratislava 44413467 Faktúra
24033 vodné stočné Chlumeckého 424,56 € Z696/24.5.2004 29.01.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24030 palivový filter NISSAN NAVARA 106,62 € 011-122/2024 26.01.2024 AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava 17329477 Faktúra
24031 trubice 50ks, tester autobatérií 278,78 € 009-122/2024 26.01.2024 Alexander Dudinský - DUWE Mirka Nešpora 4890/32, Prešov 46655476 Faktúra
24025 online knižnica-smernica, vzory zmlúv 11.1.2024-10.01.2026 240,59 € 23.01.2024 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
24027 kontrolná jednotka Trimble, softvér, školenie 4 236,00 € 010-122/2024 23.01.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
24028 plyn 01/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 23.01.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24024 predĺženie podpory Cisco 3 168,00 € 007-122/2024 23.01.2024 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »