| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22751 |
|
206,25 € |
0-122-177/2018 |
|
16.01.2023 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 22747 |
|
9,30 € |
26-122-005009/2020 |
|
13.01.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22748 |
|
-3 541,03 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22745 |
|
1 464,58 € |
32-121-003966/2022 |
|
11.01.2023 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 23005 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.01.2023 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22743 |
|
31,63 € |
207-122-525/2013 |
|
10.01.2023 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22744 |
|
115,47 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
10.01.2023 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22742 |
|
-1 616,46 € |
621490/12.9.2008 |
|
10.01.2023 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22739 |
|
64,90 € |
SZ91700121 |
|
09.01.2023 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 22740 |
|
856,15 € |
Z20222878_Z |
|
09.01.2023 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22741 |
|
12 853,95 € |
Z20222878_Z |
|
09.01.2023 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 23004 |
|
33 330,00 € |
33-121-003971/2022 |
|
09.01.2023 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22736 |
|
69,61 € |
26-122-005009/2020 |
|
05.01.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22737 |
|
237,90 € |
Z20222878_Z |
|
05.01.2023 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22738 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
05.01.2023 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22735 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
05.01.2023 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22734 |
|
2,00 € |
38-122-005285/2021 |
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22746 |
|
302,90 € |
2-121-0010-2022 |
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23002 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
03.01.2023 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 22729 |
|
33,80 € |
23/2000 |
|
02.01.2023 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22730 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.01.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22731 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.01.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22732 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.01.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22733 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.01.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22727 |
|
300,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
29.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22723 |
|
1 632,00 € |
|
183-122/2022,221-122/2022 |
27.12.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22726 |
|
162,00 € |
|
200-122/2022 |
27.12.2022 |
KONE s.r.o. |
Galvániho 7/B, Bratislava |
31359884 |
|
|
Faktúra |
| 22720 |
|
360,00 € |
|
176-122/2022 |
23.12.2022 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
Vyšehradská 3732/18, Bratislava V |
52951448 |
|
|
Faktúra |
| 22722 |
|
55 200,00 € |
2--121-0024-2022 |
|
23.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22716 |
|
1 741,00 € |
|
234-122/2022 |
22.12.2022 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
