Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24204 | kurz anglického jazyka - Žilina | 216,00 € | 2-120-0006-2024 | 19.04.2024 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 24203 | el.energia - technická univerzita Zvolen 1.Q 2024 | 31,96 € | 35-122-007168/2020 | 19.04.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24200 | komplexné poistenie podnikateľov- poistenie strojov | 164,80 € | 58-122-116/2018 | 19.04.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24197 | deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná | 139,00 € | 068-122/2024 | 17.04.2024 | RrB s.r.o. | Zámocká 8, Bratislava | 55443508 | Faktúra | |||
| 24195 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, | 668,40 € | 076-122/2024 | 16.04.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24196 | sklopný nárazník | 2 892,00 € | 064-122/2024 | 16.04.2024 | AVIANA PLUS, s.r.o. | Šenkvická 5, Pezinok | 35941341 | Faktúra | |||
| 24194 | vyúčtovanie tepla rok 2023 | -15 585,18 € | 621490/12.9.2008 | 15.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24193 | poradca rok 2025 | 120,00 € | 075-122/2024 | 12.04.2024 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 24190 | ergon.myši | 298,85 € | 070-122/2024 | 12.04.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24192 | náklady na revízie | 65,99 € | 02.01.2002 | 12.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24191 | prijímač GNSS 14ks | 264 012,00 € | Z20241619_Z | 12.04.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24188 | el.energia 03/2024 | -18,85 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24189 | el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého | -9 193,93 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24187 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.04.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24186 | el.energia - 2.Q 2024 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 10.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24179 | pramenitá voda, barel na vodu, | 28,80 € | 071-122/2024 | 09.04.2024 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | Cementárska 15, Stupava | 35720662 | Faktúra | |||
| 24180 | vrtné práce-sondy Geoprobe Prešov | 1 714,80 € | 034-122/2024 | 09.04.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 24182 | terminál 03/2024 | 27,39 € | 207-122-525/2013 | 09.04.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24183 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 03/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 09.04.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24184 | PHM,mýto | 1 757,99 € | SN-SSN-56100-02 | 09.04.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24185 | nájomné za obdobie 04-06/2024,doplatok za nájomné 02-03/2024, náklady na prevádzku 2.Q 2024 | 591,40 € | 26-122-005009/2020 | 09.04.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24181 | teplo preplatok 03/2024 | -7 845,92 € | 621490/12.9.2008 | 09.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24176 | odvoz odpadu 1.Q 2024 | 81,12 € | SZ91700121 | 08.04.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24173 | rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.1 | 99,00 € | 056-122/2024 | 05.04.2024 | Danum, s.r.o. | Bottova ul. 2899/1, Komárno | 36824933 | Faktúra | |||
| 24174 | rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.2 | 99,00 € | 056-122/2024 | 05.04.2024 | Danum, s.r.o. | Bottova ul. 2899/1, Komárno | 36824933 | Faktúra | |||
| 24175 | rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č. 3 | 99,00 € | 056-122/2024 | 05.04.2024 | Danum, s.r.o. | Bottova ul. 2899/1, Komárno | 36824933 | Faktúra | |||
| 24170 | kontrola Mar OST | 300,00 € | 45-121-006950/2021 | 04.04.2024 | INTRAM spol. s r. o. | Bočná 92, Bratislava | 17324211 | Faktúra | |||
| 24171 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.04.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24172 | tel.služby Štrba | 5,78 € | 38-122-005285/2021 | 04.04.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24164 | disk do PC | 349,20 € | 061-122/2024 | 03.04.2024 | Roman Dolinajec HACOM | Bytčianska 56/20, Žilina - Považský Chlmec 3 | 44662173 | Faktúra |