Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7135
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23624 registrácia domény CCTLD-.sk, gku.sk 21,60 € 24.10.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23619 podpora softvéru Trimble 942,00 € 171-122/2023 24.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23618 Roll Up Standard, tlač plachty roll upu 193,07 € 173-122/2023 24.10.2023 Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5, Bratislava 45674515 Faktúra
23617 dodávka a montáž tieniacej techniky 31 344,60 € 2-122-0028-2023 24.10.2023 HAMAX s.r.o. Vinohradnícka 3, Bratislava 214 43821057 Faktúra
23615 vodné, stočné Prešov 522,62 € 971277-Zop/2.1.2008 23.10.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
23616 vodné stočné Krajná 23,03 € Z696/24.5.2004 23.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23611 ESRI Summit Potisk , Izdenczy 690,28 € 23.10.2023 Developer Summit Conference New York St 380, Redlands CA 0 Faktúra
23612 ESRI Summit Potisk , Izdenczy 690,28 € 23.10.2023 Developer Summit Conference New York St 380, Redlands CA 0 Faktúra
23608 letenky 630,40 € 174-122/2023 20.10.2023 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
23605 plyn 10/2023 Žilina 218,58 € 26-122-005009/2020 20.10.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23606 spotreba el.energie 09/2023 8,27 € 26-122-005009/2020 20.10.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23607 PHM, auto umyváreň, 2 650,91 € SN-SSN-56100-2 20.10.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23609 spotreba el.energie Devičany 156,51 € 5-121-000791/2022 20.10.2023 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
23613 kontrola komínov- Chlumeckého, Krajná 140,00 € 154-122/2023 20.10.2023 Jozef Róža Veľká Mača, Veľká Mača 30375312 Faktúra
23604 odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2023 137,50 € 2-121-0017-2022 19.10.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23603 dátové a hlasové služby refundácia úrad 09/2023 1 263,04 € 23-120-002926/2022 19.10.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23597 stolička Fabulo 88,90 € 18.10.2023 iM3 s.r.o. Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 45853461 Faktúra
23598 deratizácia 139,00 € 161-122/2023 18.10.2023 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
23601 právne služby 3 535,56 € 23-122-004345/2020 18.10.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23599 opravná faktúra 09/2023 Štrba 3,96 € 2-121-0027-2022 18.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23600 opravná faktúra 09/2023 Krajná 1,73 € 2-121-0027-2022 18.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23595 vešiakový panel, kresla 442,00 € 17.10.2023 KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
23596 deratizácia Štrba 120,00 € 169-122/2023 17.10.2023 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
23594 sušiš muriva, doprava 975,91 € 16.10.2023 Kamody Slovensko s. r. o. Grösslingova 4, Bratislava 47608544 Faktúra
23593 havarijné poistenie Flotila Generali 6 271,99 € 2-122-0057-2023 16.10.2023 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
23592 GNSS batéria pre prijímač 258,00 € 170-122/2023 16.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23586 kurz anglického jazyka - Žilina 192,00 € 2-101-0050-2023 13.10.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
23587 el.energia 09/2023 preplatok Štrba -159,20 € 2-121-0027-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23588 el.energia preplatok 09/2023 Chlumeckého -14 374,85 € 2-121-0027-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23589 el.energia preplatok 09/2023 Prešov -710,88 € 2-121-0027-2022 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »