| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22733 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
02.01.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22727 |
|
300,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
29.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22723 |
|
1 632,00 € |
|
183-122/2022,221-122/2022 |
27.12.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22726 |
|
162,00 € |
|
200-122/2022 |
27.12.2022 |
KONE s.r.o. |
Galvániho 7/B, Bratislava |
31359884 |
|
|
Faktúra |
| 22720 |
|
360,00 € |
|
176-122/2022 |
23.12.2022 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
Vyšehradská 3732/18, Bratislava V |
52951448 |
|
|
Faktúra |
| 22722 |
|
55 200,00 € |
2--121-0024-2022 |
|
23.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22716 |
|
1 741,00 € |
|
234-122/2022 |
22.12.2022 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 22717 |
|
3 452,33 € |
|
233-122/2022 |
22.12.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22718 |
|
5 180,70 € |
|
236-122/2022 |
22.12.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22719 |
|
854,85 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.12.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22710 |
|
2 580,00 € |
056-122/2022 |
|
21.12.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22711 |
|
171,50 € |
237-122/2022 |
|
21.12.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Kollárova 85, Martin |
36377147 |
|
|
Faktúra |
| 22712 |
|
4 250,21 € |
Z202124507_Z |
238-122/2022 |
21.12.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22713 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
21.12.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22714 |
|
107,35 € |
23-122-004345/2020 |
|
21.12.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 22715 |
|
5 794,90 € |
|
232-122/2022 |
21.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22705 |
|
286,79 € |
|
216-122/2022 |
19.12.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 22706 |
|
7 862,40 € |
|
191-122/2022 |
19.12.2022 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 22707 |
|
343,75 € |
0-122-177/2018 |
|
19.12.2022 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 22708 |
|
226,44 € |
18-122-61/2017 |
|
19.12.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 22709 |
|
96,00 € |
|
|
19.12.2022 |
PragmaSys s.r.o. |
Hlinícka 1165/2, Myjava |
47632470 |
|
|
Faktúra |
| 22704 |
|
2 900,00 € |
|
093-122/2022 |
19.12.2022 |
PBS System s. r. o. |
Veľká Lehota 167, Veľká Lehota |
52418880 |
|
|
Faktúra |
| 22703 |
|
1 924,27 € |
|
226-122/2022 |
16.12.2022 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 22702 |
|
9 516,00 € |
2-121-0028-2022 |
|
16.12.2022 |
Bentley Systems International Limited |
Charlemont Street, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
| 22700 |
|
1 246,88 € |
23-120-002926/2022 |
|
15.12.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22701 |
|
961,20 € |
|
224-122/2022 |
15.12.2022 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
Eliašovce 284, Nový Život |
14149109 |
|
|
Faktúra |
| 22693 |
|
391,68 € |
|
231-122/2022 |
14.12.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22694 |
|
240,00 € |
212-122/2022 |
|
14.12.2022 |
MP gardens s.r.o. |
Prievozská 3, Bratislava II |
50101749 |
|
|
Faktúra |
| 22695 |
|
2 768,00 € |
211-122/2022 |
|
14.12.2022 |
Marián Treplán-tremont |
Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji |
40253384 |
|
|
Faktúra |
| 22696 |
|
811,20 € |
|
229-122/2022 |
14.12.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
