Faktúry
Počet záznamov: 6547
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80088 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 039-112/2018 | 02.03.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
80151 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 052-112/2018 | 04.04.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
80496 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 149-112/2018 | 02.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
20656 | 10 597,82 € | Z201769448_Z | 182-122/2020 | 04.12.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
22577 | 10 536,84 € | Z20222878_Z | 08.11.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
70135 | 10 500,00 € | 037-112/2017 | 04.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
70406 | 10 500,00 € | 097-112/2017 | 05.09.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
70537 | 10 500,00 € | 142-112/2017 | 06.11.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
70143 | 10 416,00 € | 05.04.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||||
60168 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 02.05.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60247 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 14.06.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60289 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 12.07.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60322 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 03.08.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60379 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 08.09.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60416 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 04.10.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60502 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 09.11.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60557 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 07.12.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
60560 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 07.12.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70055 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 15.02.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70084 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 08.03.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70198 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 05.05.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70253 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 01.06.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70370 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 08.08.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70424 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 13.09.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70457 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 04.10.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70564 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 15.11.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70612 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 06.12.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
70680 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 09.01.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
80041 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 07.02.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |