Faktúry
Počet záznamov: 5931
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80396 | 10 322,55 € | Z201769448_Z | 116-112/2018 | 01.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80572 | 10 322,55 € | Z201769448_Z | 175-112/2018 | 05.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 40571 | servisné, technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 04.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40584 | technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 08.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 70228 | 10 200,00 € | 42-122-106/2017 | 18.05.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 90353 | 10 175,08 € | Z201769448_Z | 02.07.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 70304 | 10 080,00 € | 074-112/2017 | 04.07.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50004 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 08.01.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50123 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 031-112/2015 | 01.04.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 50284 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 078-112/2015 | 01.07.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 60067 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 02.03.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20595 | 9 999,99 € | Z202024736_Z | 04.11.2020 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 80483 | 9 960,00 € | Z201838089_Z | 24.09.2018 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 80287 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 089-112/2018 | 04.06.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80335 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 105-112/2018 | 02.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80442 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 03.09.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20096 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.03.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20361 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.07.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20585 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.11.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40432 | oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST | 9 766,32 € | 061-112/2014 | 01.10.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 70193 | 9 660,00 € | 03.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||||
| 70258 | 9 660,00 € | 066-112/2017 | 05.06.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 80210 | 9 496,75 € | 075-112/2018 | 02.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 90469 | 9 437,76 € | 03.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||||
| 90538 | 9 437,76 € | Z201769448_Z | 154-122/2019 | 02.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 90617 | 9 437,76 € | Z201769448_Z | 176-122/2019 | 06.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 50067 | 9 407,42 € | 189-122-456/2013 | 022-112/2015 | 03.03.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 50182 | 9 407,42 € | 189-122-456/2013 | 052-112/2015 | 05.05.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 22150 | 9 391,04 € | 60-121-007394/2021 | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 21662 | 9 374,00 € | 187-122/2021 | 22.12.2021 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra |