Faktúry
Počet záznamov: 6758
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70351 | 10 920,00 € | 082-112/2017 | 02.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 70456 | 10 920,00 € | 110-112/2017 | 03.10.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40083 | internt, zabezp. tech,. a servisných služieb | 10 907,99 € | 35707003 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40044 | internet, technické a servisné služby | 10 907,99 € | 35707003 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 20040 | 10 814,10 € | Z201769448_Z | 04.02.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 22615 | 10 779,00 € | Z20226660_Z | 28.11.2022 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| 40266 | multifunkčná tlačiareň | 10 765,20 € | 807-122-213/2014 | 19.06.2014 | COMSYCO, s. r. o. | Nám. Slobody 28, Bratislava I | 35795786 | Faktúra | |||
| 80032 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 017-112/2018 | 02.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80088 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 039-112/2018 | 02.03.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80151 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 052-112/2018 | 04.04.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80496 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 149-112/2018 | 02.10.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 20656 | 10 597,82 € | Z201769448_Z | 182-122/2020 | 04.12.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 22577 | 10 536,84 € | Z20222878_Z | 08.11.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 70135 | 10 500,00 € | 037-112/2017 | 04.04.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 70406 | 10 500,00 € | 097-112/2017 | 05.09.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 70537 | 10 500,00 € | 142-112/2017 | 06.11.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40263 | tonery | 10 498,92 € | 054-112/2014 | 18.06.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 70143 | 10 416,00 € | 05.04.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||||
| 60168 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 02.05.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60247 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 14.06.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60289 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 12.07.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60322 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 03.08.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60379 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 08.09.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60416 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 04.10.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60502 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 09.11.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60557 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 07.12.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 60560 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 07.12.2016 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70055 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 15.02.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70084 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 08.03.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70198 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 05.05.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |