| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50576 |
|
993,00 € |
|
165-112/2015 |
04.12.2015 |
Štefan Kolesár - KOLZVAR |
L. Novomeského 2721/36, Pezinok |
34900756 |
|
|
Faktúra |
| 50583 |
|
934,80 € |
|
163-112/2015 |
07.12.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 50585 |
|
874,00 € |
|
|
07.12.2015 |
SHUTTER |
, |
32827504 |
|
|
Faktúra |
| 50586 |
|
142,14 € |
|
|
07.12.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50587 |
|
464,52 € |
|
|
07.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 50589 |
|
180,00 € |
|
154-112/04.12.2015 |
07.12.2015 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
| 50590 |
|
954,39 € |
|
|
07.12.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50591 |
|
50,18 € |
|
|
07.12.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50592 |
|
546,50 € |
|
|
07.12.2015 |
František Rehanek AUTODOPRAVA |
Mikušovce 37, Lučenec |
41814916 |
|
|
Faktúra |
| 50588 |
|
95,81 € |
|
|
07.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50593 |
|
2 609,42 € |
|
|
08.12.2015 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 50594 |
|
123,68 € |
|
|
08.12.2015 |
T Com, Slovak Telekom |
Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50597 |
|
2 610,71 € |
|
|
09.12.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 50619 |
|
984,00 € |
|
179-112/2015 |
15.12.2015 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 50620 |
|
998,76 € |
|
070-112/2015 |
15.12.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 50622 |
|
250,00 € |
|
180-112/2015 |
15.12.2015 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 50599 |
|
11,06 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50601 |
|
11,15 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50605 |
|
1 268,95 € |
|
|
10.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50606 |
|
26,19 € |
|
|
10.12.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 50607 |
|
998,00 € |
|
172-112/2015 |
10.12.2015 |
CIPISEK, s.r.o. |
Podhradík 9, Podhradík |
36794023 |
|
|
Faktúra |
| 50608 |
|
919,48 € |
|
|
11.12.2015 |
Autoteam, s.r.o |
Hviezdoslavova 167, Stupava |
35819464 |
|
|
Faktúra |
| 50611 |
|
8 410,30 € |
|
|
14.12.2015 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 60615 |
|
5 640,00 € |
|
171-112/2016 |
22.12.2016 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 50612 |
|
977,00 € |
|
174-112/2015 |
14.12.2015 |
SKS Prešov s.r.o. |
Budovateľská 3590/22 , Prešov |
44783019 |
|
|
Faktúra |
| 50596 |
|
309,25 € |
|
|
09.12.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Prievozská 4/B, Bratislava II |
36192384 |
|
|
Faktúra |
| 50598 |
|
213,44 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50600 |
|
70,78 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50602 |
|
412,37 € |
|
|
09.12.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50603 |
|
58,00 € |
|
|
09.12.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
