| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60381 |
|
1 260,00 € |
|
104-112/2016 |
09.09.2016 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 60390 |
|
576,00 € |
|
103-112/2016 |
13.09.2016 |
PROFIS, spol. s r.o. |
Palárikova 16/1653 , Holíč |
34103201 |
|
|
Faktúra |
| 60393 |
|
28,20 € |
|
107-112/2016 |
14.09.2016 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
Mokráň záhon 4, Bratislava II |
35771879 |
|
|
Faktúra |
| 60365 |
|
535,20 € |
|
085-112/2016 |
02.09.2016 |
PosAm |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| 60372 |
|
477,06 € |
|
092-112/2016 |
06.09.2016 |
TBG Doprastav, a.s. |
Bratislavská 83, Pezinok |
36283801 |
|
|
Faktúra |
| 60403 |
|
5 821,39 € |
|
056/112/2016 |
21.09.2016 |
ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. |
Strojnícka 1, Prešov |
36463621 |
|
|
Faktúra |
| 60407 |
|
46,80 € |
|
110-112/2016 |
23.09.2016 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
| 60371 |
|
8 735,47 € |
|
101-112/2016 |
05.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60388 |
|
2 086,43 € |
|
102-112/2016 |
12.09.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60410 |
|
576,50 € |
|
113-112/2016 |
30.09.2016 |
REDA s.r.o. |
Galvaniho 16, Bratislava II |
31347177 |
|
|
Faktúra |
| 60411 |
|
421,80 € |
|
112-112/2016 |
30.09.2016 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 60419 |
|
850,00 € |
|
116-112/2016 |
04.10.2016 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
| 60425 |
|
604,00 € |
|
114-112/2016 |
07.10.2016 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 60415 |
|
737,52 € |
|
090-112/2016 |
04.10.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 60420 |
|
26,00 € |
|
108-112/2016 |
05.10.2016 |
Róža Jozef |
Vajnorská 12, Bratislava - Ružinov |
30375312 |
|
|
Faktúra |
| 60428 |
|
410,40 € |
|
|
07.10.2016 |
DIGIT,s.r.o. |
Bratislavská 18, Svätý Jur |
35765682 |
|
|
Faktúra |
| 60444 |
|
1 676,00 € |
|
106-112/2016 |
12.10.2016 |
DREMOART s.r.o. |
Nám. M. Pajdušáka 48/10, Smižany |
47445131 |
|
|
Faktúra |
| 60438 |
|
634,01 € |
|
plán ZPC 2016 |
10.10.2016 |
ARCDATA PRAHA |
Hybernská 24/1009, Praha 1 |
14889749 |
|
|
Faktúra |
| 60452 |
|
607,20 € |
|
098-112/2016 |
17.10.2016 |
Tibor Lukáč LUXO |
Vajanského 28, Lučenec |
30512905 |
|
|
Faktúra |
| 60465 |
|
561,23 € |
|
123-112/2016 |
21.10.2016 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 60467 |
|
870,54 € |
|
130-112/2016 |
21.10.2016 |
Imrich Bodo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
| 60412 |
|
7 391,56 € |
|
115-112/2016 |
04.10.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60453 |
|
2 499,59 € |
|
125-112/2016 |
17.10.2016 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 60463 |
|
163,92 € |
|
127-112/2016 |
20.10.2016 |
Promo storage, s.r.o. |
Sládkovičova 2, Bratislava I |
36676853 |
|
|
Faktúra |
| 60464 |
|
770,40 € |
|
109-112/2016 |
20.10.2016 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
| 60466 |
|
984,95 € |
|
119-112/2016 |
21.10.2016 |
Pavol Džadoň Elektroinštalácie |
Hlavné námestie 110/19, Kežmarok |
40721116 |
|
|
Faktúra |
| 60449 |
|
-56,60 € |
|
114-112/2016 |
14.10.2016 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 60432 |
|
1 851,25 € |
|
118-112/2016 |
10.10.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60458 |
|
325,00 € |
|
121-112/2016 |
20.10.2016 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
| 60462 |
|
129,60 € |
|
120-112/2016 |
20.10.2016 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
