Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7134
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
60473 1 459,32 € 136-112/2016 27.10.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
60475 2 437,79 € 132-112/2016 28.10.2016 TENEZ, s. r. o. Pribylinská 2, Bratislava 46541357 Faktúra
60476 897,44 € 105-112/2016 28.10.2016 František Gábor REGACOOM Prešov Magurská 11, Prešov 10738789 Faktúra
60477 3 445,08 € 129-112/2016 28.10.2016 DAMARON, s.r.o. Pekná cesta 15, Bratislava III 17330084 Faktúra
60478 1 697,28 € 135-112/2016 28.10.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60474 628,13 € 128-112/2016 27.10.2016 ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov 36463621 Faktúra
60481 990,00 € 126-112/2016 03.11.2016 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
60469 58,00 € 134-112/2016 24.10.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
60487 97,98 € 122-112/2016 07.11.2016 Zoltán Baráth - BLESK - AUTO PROGRESS SK Hlavná 184/28, Jelka 32354037 Faktúra
60501 1 485,60 € 141-112/2016 09.11.2016 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
60505 1 195,00 € 140-112/2016 10.11.2016 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
60496 936,00 € 139-112/2016 08.11.2016 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931 Faktúra
60510 5 388,00 € 124-112/2016 11.11.2016 LINOX, s.r.o. Mýtna 15, Bratislava 35917229 Faktúra
60523 1 188,04 € 145-112/2016 16.11.2016 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
60519 984,00 € 131-112/2016 16.11.2016 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
60522 1 006,00 € 144-112/2016 16.11.2016 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
60529 1 274,03 € 146-112/2016 22.11.2016 ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá 4, Bratislava 31596061 Faktúra
60479 7 391,56 € 137-112/2016 02.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60491 2 197,31 € 138-112/2016 08.11.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60536 1 650,00 € 148-112/2016 25.11.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 Faktúra
60531 1 125,60 € 143-112/2016 23.11.2016 BEREL s.r.o. Janíky 260, Janíky 35912481 Faktúra
60538 985,00 € 147-112/2016 25.11.2016 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
60539 755,00 € 149-112/2016 28.11.2016 Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA Grösslingova 32, Bratislava I 34401318 Faktúra
60540 1 189,57 € 151-112/2016 28.11.2016 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
60530 2 496,00 € 142-112/2016 22.11.2016 TYPOCON spol. s r.o. Šoltésovej 2, Bratislava 17322057 Faktúra
60535 4 817,00 € 111-112/2016 25.11.2016 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Ústecká 98, Zdiby 025615 Faktúra
60541 2 990,70 € 152-112/2016 29.11.2016 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, Martin 36377147 Faktúra
60542 29,21 € 153-112/2016 29.11.2016 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 Faktúra
60543 1 325,00 € 158-112/2016 01.12.2016 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava III 35739487 Faktúra
60544 2 092,80 € 133-112/2016 01.12.2016 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 Faktúra