| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60473 |
|
1 459,32 € |
|
136-112/2016 |
27.10.2016 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Bratislavská 31, Nitra |
43967663 |
|
|
Faktúra |
| 60475 |
|
2 437,79 € |
|
132-112/2016 |
28.10.2016 |
TENEZ, s. r. o. |
Pribylinská 2, Bratislava |
46541357 |
|
|
Faktúra |
| 60476 |
|
897,44 € |
|
105-112/2016 |
28.10.2016 |
František Gábor REGACOOM Prešov |
Magurská 11, Prešov |
10738789 |
|
|
Faktúra |
| 60477 |
|
3 445,08 € |
|
129-112/2016 |
28.10.2016 |
DAMARON, s.r.o. |
Pekná cesta 15, Bratislava III |
17330084 |
|
|
Faktúra |
| 60478 |
|
1 697,28 € |
|
135-112/2016 |
28.10.2016 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
| 60474 |
|
628,13 € |
|
128-112/2016 |
27.10.2016 |
ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. |
Strojnícka 1, Prešov |
36463621 |
|
|
Faktúra |
| 60481 |
|
990,00 € |
|
126-112/2016 |
03.11.2016 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 60469 |
|
58,00 € |
|
134-112/2016 |
24.10.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 60487 |
|
97,98 € |
|
122-112/2016 |
07.11.2016 |
Zoltán Baráth - BLESK - AUTO PROGRESS SK |
Hlavná 184/28, Jelka |
32354037 |
|
|
Faktúra |
| 60501 |
|
1 485,60 € |
|
141-112/2016 |
09.11.2016 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
| 60505 |
|
1 195,00 € |
|
140-112/2016 |
10.11.2016 |
Imrich Bodo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
| 60496 |
|
936,00 € |
|
139-112/2016 |
08.11.2016 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 |
|
|
Faktúra |
| 60510 |
|
5 388,00 € |
|
124-112/2016 |
11.11.2016 |
LINOX, s.r.o. |
Mýtna 15, Bratislava |
35917229 |
|
|
Faktúra |
| 60523 |
|
1 188,04 € |
|
145-112/2016 |
16.11.2016 |
Imrich Bodo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
| 60519 |
|
984,00 € |
|
131-112/2016 |
16.11.2016 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 60522 |
|
1 006,00 € |
|
144-112/2016 |
16.11.2016 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 60529 |
|
1 274,03 € |
|
146-112/2016 |
22.11.2016 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 60479 |
|
7 391,56 € |
|
137-112/2016 |
02.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60491 |
|
2 197,31 € |
|
138-112/2016 |
08.11.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60536 |
|
1 650,00 € |
|
148-112/2016 |
25.11.2016 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Bratislavská 31, Nitra |
43967663 |
|
|
Faktúra |
| 60531 |
|
1 125,60 € |
|
143-112/2016 |
23.11.2016 |
BEREL s.r.o. |
Janíky 260, Janíky |
35912481 |
|
|
Faktúra |
| 60538 |
|
985,00 € |
|
147-112/2016 |
25.11.2016 |
Zoltán Baroš |
Štúrová 1122/15, Jelka |
35201649 |
|
|
Faktúra |
| 60539 |
|
755,00 € |
|
149-112/2016 |
28.11.2016 |
Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA |
Grösslingova 32, Bratislava I |
34401318 |
|
|
Faktúra |
| 60540 |
|
1 189,57 € |
|
151-112/2016 |
28.11.2016 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 60530 |
|
2 496,00 € |
|
142-112/2016 |
22.11.2016 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 60535 |
|
4 817,00 € |
|
111-112/2016 |
25.11.2016 |
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
Ústecká 98, Zdiby |
025615 |
|
|
Faktúra |
| 60541 |
|
2 990,70 € |
|
152-112/2016 |
29.11.2016 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Červenej armády 1, Martin |
36377147 |
|
|
Faktúra |
| 60542 |
|
29,21 € |
|
153-112/2016 |
29.11.2016 |
Antalis, a.s. |
Mlynské Nivy 73, Bratislava |
35699434 |
|
|
Faktúra |
| 60543 |
|
1 325,00 € |
|
158-112/2016 |
01.12.2016 |
NAY a.s. |
Tuhovská 15, Bratislava III |
35739487 |
|
|
Faktúra |
| 60544 |
|
2 092,80 € |
|
133-112/2016 |
01.12.2016 |
VISION, s.r.o. |
Ožvoldíkova 11, Bratislava |
35828714 |
|
|
Faktúra |
