| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 70408 |
|
262,96 € |
|
096112/2017 |
06.09.2017 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
Bajkalská 33, Prešov |
31718914 |
|
|
Faktúra |
| 70428 |
|
1 402,00 € |
|
102-112/2017 |
13.09.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 |
|
|
Faktúra |
| 70435 |
|
492,60 € |
|
100-112/2017 |
18.09.2017 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 70409 |
|
59,00 € |
|
|
06.09.2017 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 70432 |
|
224,05 € |
|
103-112/2017 |
14.09.2017 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 70437 |
|
26,40 € |
|
|
19.09.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 70445 |
|
112,80 € |
|
095-112/2017 |
26.09.2017 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 70446 |
|
1 200,00 € |
|
101-112/2017 |
26.09.2017 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 70406 |
|
10 500,00 € |
|
097-112/2017 |
05.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 70425 |
|
2 444,40 € |
|
098-112/2017 |
13.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 70454 |
|
824,00 € |
|
111-112/2017 |
03.10.2017 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 70460 |
|
430,28 € |
|
|
06.10.2017 |
Panoráma šport hotel, a. s. |
Uhoľná 1, Žilina |
36430641 |
|
|
Faktúra |
| 70245 |
|
29,40 € |
|
052-112/2017 |
29.05.2017 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 70466 |
|
1 632,00 € |
|
058-112/2017 |
06.10.2017 |
Mgr. arch. Štefan Papčo |
Nová 8215/44, Ružomberok |
0 |
|
|
Faktúra |
| 70484 |
|
1 354,00 € |
|
105-112/2017 |
12.10.2017 |
UNIKO s.r.o. |
Partizánska 6093/12A, Michalovce |
45966061 |
|
|
Faktúra |
| 70480 |
|
3 371,48 € |
|
109-112/2017 |
12.10.2017 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 70508 |
|
1 451,10 € |
|
125-112/2017 |
24.10.2017 |
Todos Ružomberok s.r.o. |
M.Sch. Trnavského 14, Bratislava IV |
36789291 |
|
|
Faktúra |
| 70456 |
|
10 920,00 € |
|
110-112/2017 |
03.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 70481 |
|
1 843,80 € |
|
114-112/2017 |
11.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 70505 |
|
306,00 € |
|
116-112/2017 |
20.10.2017 |
PosAm, spol. s r.o. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| 70491 |
|
8 939,45 € |
|
108-112/2017 |
16.10.2017 |
REALSTAV JH s.r.o. |
M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica |
36338991 |
|
|
Faktúra |
| 70507 |
|
231,91 € |
|
135-112/2017 |
24.10.2017 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Pražská 9, Nitra |
50111990 |
|
|
Faktúra |
| 70509 |
|
1 163,64 € |
|
134-112/2017 |
25.10.2017 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 70511 |
|
1 285,20 € |
|
124-112/2017 |
24.10.2017 |
LAJKA.sk, s.r.o. |
Sokolská 287/31 , Strečno |
46744894 |
|
|
Faktúra |
| 70523 |
|
150,00 € |
|
|
30.10.2017 |
VIK s.r.o. |
Jadrová 19, Bratislava |
36680192 |
|
|
Faktúra |
| 70497 |
|
1 490,00 € |
|
|
18.10.2017 |
Axmann geoinformation |
Hirschstettner Strasse 19, Wien |
63736915 |
|
|
Faktúra |
| 70510 |
|
77,76 € |
|
115-112/2017 |
25.10.2017 |
CANON SLOVAKIA s.r.o. |
Karadžičova 8, Bratislava - Nivy |
35782889 |
|
|
Faktúra |
| 70515 |
|
26,00 € |
|
121-112/2017 |
26.10.2017 |
Jozef Róža |
Veľká Mača, Veľká Mača |
30375312 |
|
|
Faktúra |
| 70521 |
|
564,00 € |
|
OPAMA1700532 |
30.10.2017 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 70526 |
|
1 902,22 € |
|
141-112/2017 |
31.10.2017 |
NAY a.s. |
Tuhovská 15, Bratislava III |
35739487 |
|
|
Faktúra |
