| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 70516 |
|
208,86 € |
|
136-112/2017 |
27.10.2017 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 70524 |
|
1 450,00 € |
|
107-112/2017 |
31.10.2017 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 70517 |
|
184 556,70 € |
|
|
27.10.2017 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 70525 |
|
820,10 € |
|
130-112/2017 |
31.10.2017 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 70522 |
|
765,10 € |
|
|
30.10.2017 |
ARCDATA PRAHA |
Hybernská 24/1009, Praha 1 |
14889749 |
|
|
Faktúra |
| 70518 |
|
350,00 € |
|
122-112/2017 |
27.10.2017 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
| 70520 |
|
315,00 € |
|
132-112/2017 |
30.10.2017 |
Komora geodetov a kartografov |
Na paši 4, Bratislava - Ružinov |
31749348 |
|
|
Faktúra |
| 70531 |
|
935,34 € |
|
123-112/2017 |
02.11.2017 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 70534 |
|
1 554,00 € |
|
127-112/2017 |
03.11.2017 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 70535 |
|
1 665,60 € |
|
131-112/2017 |
03.11.2017 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 70536 |
|
248,78 € |
|
126-112/2017 |
03.11.2017 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
Duklianska 23, Prešov |
31733174 |
|
|
Faktúra |
| 70537 |
|
10 500,00 € |
|
142-112/2017 |
06.11.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 70546 |
|
400,00 € |
|
133-112/2017 |
07.11.2017 |
Natália Švidroňová - Ovoarb.sk |
Čergovská 7258/24, Prešov |
50675435 |
|
|
Faktúra |
| 70556 |
|
50,00 € |
|
|
09.11.2017 |
Ing.Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO |
Jánošíková 1, Žilina |
37097016 |
|
|
Faktúra |
| 70512 |
|
108,00 € |
|
112-112/2017 |
24.10.2017 |
MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o. |
Čermeľská cesta 60, Košice |
31664423 |
|
|
Faktúra |
| 70560 |
|
540,00 € |
|
128-112/2017 |
13.11.2017 |
Progress Promotion Bratislava, spol. s.r.o. |
Pri Šajbách 9128/7 , Bratislava III |
31320597 |
|
|
Faktúra |
| 70549 |
|
1 402,51 € |
|
120-112/2017 |
08.11.2017 |
REALSTAV JH s.r.o. |
M.R.Štefánika 157/45, Považská Bystrica |
36338991 |
|
|
Faktúra |
| 70555 |
|
8 999,76 € |
|
106-112/2017 |
09.11.2017 |
Miroslav Šimko SIMEX |
Šťastná 6, Bratislava - Ružinov |
17485100 |
|
|
Faktúra |
| 70561 |
|
82,80 € |
|
147-112/2017 |
14.11.2017 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 70572 |
|
2 255,00 € |
|
119-112/2017 |
22.11.2017 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 70574 |
|
3 883,00 € |
|
129-112/2017 |
22.11.2017 |
Balázs Pongrácz |
Kostolná Gala 167, Holice |
48138011 |
|
|
Faktúra |
| 70575 |
|
990,00 € |
|
146-112/2017 |
22.11.2017 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 70577 |
|
277,80 € |
|
149-112/2017 |
22.11.2017 |
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby |
Tomášikova 28, Bratislava - |
11707402 |
|
|
Faktúra |
| 70580 |
|
129,60 € |
|
117-112/2017 |
24.11.2017 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 70582 |
|
120,00 € |
|
080-112/2017 |
24.11.2017 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš |
31560636 |
|
|
Faktúra |
| 70583 |
|
170,00 € |
|
091-112/2017 |
24.11.2017 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš |
31560636 |
|
|
Faktúra |
| 70584 |
|
82,80 € |
|
150-112/2017 |
24.11.2017 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 70585 |
|
940,00 € |
|
148-112/2017 |
27.11.2017 |
Zoltán Baroš |
Štúrová 1122/15, Jelka |
35201649 |
|
|
Faktúra |
| 70552 |
|
2 914,80 € |
|
143-112/2017 |
09.11.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 70590 |
|
463,20 € |
|
145-112/2017 |
27.11.2017 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
