Faktúry
Počet záznamov: 7235
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40496 | oprava mot. vozidla | 580,00 € | 132-112/2014 | 23.10.2014 | Robert Szakál | Mierová 973/31, Jelka | 41866134 | Faktúra | |||
| 40502 | deratizácia | 168,00 € | 121-112/2014 | 27.10.2014 | CHEMIX-D s.r.o. | Pri vinohradoch 172, Bratislava III | 31406840 | Faktúra | |||
| 40505 | kalendáre na rok 2015 | 719,40 € | 128-112/2014 | 30.10.2014 | Milada Šedivá - ŠEMI | Ladislava Dérera 37, Bratislava | 44396911 | Faktúra | |||
| 40509 | oprava brán na garáži | 960,00 € | 135-112/2014 | 04.11.2014 | Balogh Ján | Janíky 65, Janíky | 33468711 | Faktúra | |||
| 40506 | oprava motorového vozidla | 590,98 € | 138-112/2014 | 03.11.2014 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Dolnozemská 7, Bratislava | 31319459 | Faktúra | |||
| 40510 | stravné lístky | 6 719,59 € | 05.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40514 | pneumatiky | 654,72 € | 134-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40515 | odborná prehliadka ZZ - hydraulická ruka | 180,00 € | 130-112/2014 | 05.11.2014 | Imrich Barath-GBART | Kollárova 1, Senec | 11696648 | Faktúra | |||
| 40516 | pneumatiky | 576,00 € | 137-112/2014 | 05.11.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40519 | stabilizácia geodetického bodu | 4 272,00 € | 092-112/2014 | 06.11.2014 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 40525 | kontrola komína | 23,00 € | 133-112/2014 | 10.11.2014 | Jozef Róža, Kominárstvo | , | 30375312 | Faktúra | |||
| 40527 | nájomné fľaša oceľová | 146,84 € | Obj. č. 007-112/2014 | 10.11.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40541 | autosúčiastky | 930,00 € | 140-112/2014 | 14.11.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40535 | roaming | 9,00 € | 117-112/2014 | 12.11.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40536 | stravné lístky | 1 847,89 € | 142-112/2014 | 12.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40540 | ubytovanie Celler, Udvardy | 139,21 € | ZPC 14/2014 | 13.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
| 40543 | kancelársky nábytok | 75,70 € | 110-112/2014 | 19.11.2014 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava II | 35808705 | Faktúra | |||
| 40550 | oprava mot. vozidla | 885,00 € | 141-112/2014 | 24.11.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40552 | autosúčiastky | 793,92 € | 149-112/2014 | 25.11.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40551 | oprava ústredného kúrenia | 165,38 € | 147-112/2014 | 25.11.2014 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 22, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
| 40554 | autosúčiastky | 927,00 € | 150-112/2014 | 28.11.2014 | Promotor, spol. s r.o. | Hlavná 53, Stupava | 34118799 | Faktúra | |||
| 40565 | grafické spracovanie tlačových podkladov na kalendár 2015 | 675,60 € | 146-112/2014 | 02.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 40570 | stravné lístky | 3 749,53 € | 154-112/2014 | 04.12.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40566 | servis totálnych staníc Trimble S6 | 720,00 € | 144-112/2014 | 03.12.2014 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 40573 | školenie Varga | 312,00 € | 04.12.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava - Ružinov | 35703466 | Faktúra | ||||
| 40574 | vykonané maliarské práce | 13 800,00 € | 148-112/2014 | 05.12.2014 | INFON , s.r.o. | Miletičova 68, Bratislava - Ružinov | 35869194 | Faktúra | |||
| 40581 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | Obj. č. 007-112/2014 | 08.12.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
| 40593 | prezutie peneumatík | 243,84 € | 151-112/2014 | 08.12.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
| 40594 | tlač kalendárov 2015 | 980,40 € | 156-112/2014 | 09.12.2014 | TYPOCON spol. s r.o. | Šoltésovej 2, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| 40595 | vyčistenie lapača tukov | 998,76 € | 153-112/2014 | 09.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra |