Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80359 | 64,14 € | Z696 | 11.07.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80360 | 9,95 € | Z696 | 11.07.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80361 | 194,64 € | Z696 | 11.07.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80451 | 11,06 € | Z696 | 06.09.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80452 | 201,28 € | Z696 | 06.09.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80453 | 66,36 € | Z696 | 06.09.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80503 | 9,95 € | Z696 | 04.10.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80504 | 64,14 € | Z696 | 04.10.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80505 | 194,64 € | Z696 | 04.10.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80581 | 11,06 € | Z696 | 07.11.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80582 | 201,28 € | Z696 | 07.11.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80583 | 66,36 € | Z696 | 07.11.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80664 | 9,95 € | Z696 | 06.12.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80665 | 194,64 € | Z696 | 06.12.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80666 | 64,14 € | Z696 | 06.12.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 80708 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 201,28 € | Z696 | 2000042663 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80709 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 66,36 € | Z696 | 2000053298 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80710 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 11,06 € | Z696 | 2000042630 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 90042 | 200,17 € | Z696 | 06.02.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 90043 | 66,36 € | Z696 | 06.02.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 90044 | 9,95 € | Z696 | 06.02.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 90114 | 59,72 € | Z696 | 06.03.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 90175 | 66,36 € | Z696 | 04.04.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 24340 | výpočtová technika- príslušenstvo | 93 990,00 € | Z20243681_Z | 27.06.2024 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 24191 | prijímač GNSS 14ks | 264 012,00 € | Z20241619_Z | 12.04.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23447 | permanentné stanice SKPOS | 167 650,00 € | Z20237146_Z | 16.08.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23293 | permanentné stanice SKPOS | 83 300,00 € | Z20233059_Z | 08.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24086 | e-kupóny 332 ks. | 2 322,84 € | Z202314040_Z | 036-122/2024 | 27.02.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24151 | e-kupóny 378 ks. | 2 644,68 € | Z202314040_Z | 062-122/2024 | 26.03.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24211 | e-kupóny 438 ks. | 3 064,47 € | Z202314040_Z | 086-122/2024 | 24.04.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra |