Faktúry
Počet záznamov: 7412
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22660 | 832,40 € | Z20222878_Z | 07.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22667 | 7 688,28 € | Z20222878_Z | 09.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22737 | 237,90 € | Z20222878_Z | 05.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22740 | 856,15 € | Z20222878_Z | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22741 | 12 853,95 € | Z20222878_Z | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22234 | 60 999,98 € | Z20222716_Z | 27.05.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 23085 | 3 598,20 € | Z202215133_Z | 030-122/2023 | 27.02.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23152 | 3 154,42 € | Z202215133_Z | 048-122/2023 | 30.03.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23215 | e-kupóny 611 ks. | 3 664,17 € | Z202215133_Z | 062-122/2023 | 27.04.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23278 | e-kupóny 522 ks. | 3 130,43 € | Z202215133_Z | 080-122/2023 | 30.05.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23461 | e-kupóny 468 ks. | 3 274,36 € | Z202215133_Z | 138-122/2023 | 24.08.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23522 | e-kupóny 472 ks. | 3 302,35 € | Z202215133_Z | 155-122/2023 | 27.09.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23638 | e-kupóny 475 ks. | 3 323,34 € | Z202215133_Z | 180-122/2023 | 27.10.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24034 | e-kupóny 274 ks. | 1 917,04 € | Z202215133_Z | 013-122/2024 | 30.01.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 22488 | 19 196,40 € | Z202210016_Z | 03.10.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21134 | 5 517,86 € | Z20213769_Z | 08.04.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21195 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 05.05.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21242 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 03.06.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21295 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 02.07.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21351 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 09.08.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21389 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 06.09.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21454 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 07.10.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21518 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 05.11.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21600 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 06.12.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21682 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 07.01.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22045 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 08.02.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22097 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 04.03.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22152 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 06.04.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22196 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 05.05.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22232 | 5 517,83 € | Z20213769_Z | 26.05.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |