Faktúry
Počet záznamov: 6937
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22288 | 2 452,43 € | Z202124507_Z | 092-122/2022 | 27.06.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22342 | 3 979,60 € | Z202124507_Z | 108-122/2022 | 25.07.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22345 | 2 845,41 € | Z202124507_Z | 110-122/2022 | 27.07.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22346 | 726,28 € | Z202124507_Z | 109-122/2022 | 27.07.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22399 | 3 482,15 € | Z202124507_Z | 119-122/2022 | 22.08.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22402 | 2 561,87 € | Z202124507_Z | 121-122/2022 | 25.08.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22403 | 895,41 € | Z202124507_Z | 120-122/2022 | 25.08.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22453 | 3 979,60 € | Z202124507_Z | 148-122/2022 | 22.09.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22529 | 3 979,60 € | Z202124507_Z | 167-122/2022 | 21.10.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22535 | 751,15 € | Z202124507_Z | 168-122/2022 | 25.10.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22536 | 2 795,67 € | Z202124507_Z | 169-122/2022 | 25.10.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22617 | 4 268,12 € | Z202124507_Z | 205-122/2022 | 28.11.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22621 | 2 770,80 € | Z202124507_Z | 206-122/2022 | 29.11.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22712 | 4 250,21 € | Z202124507_Z | 238-122/2022 | 21.12.2022 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23023 | 3 426,44 € | Z202124507_Z | 007-122/2023 | 30.01.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23301 | e-kupóny 15 ks. | 89,95 € | Z202124507_Z | 082-122/2023 | 12.06.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23341 | e-kupóny 467 ks. | 3 267,37 € | Z202124507_Z | 29.06.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23714 | e-kupóny 423 ks. | 2 959,52 € | Z202124507_Z | 204-122/2023 | 28.11.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 21567 | 19 200,00 € | Z202122186_Z | 29.11.2021 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 21564 | 48 174,00 € | Z202120124_Z | 26.11.2021 | Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. | Tuhovská 9, Bratislava | 35915609 | Faktúra | ||||
| 21565 | 47 936,00 € | Z202120124_Z | 26.11.2021 | Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. | Tuhovská 9, Bratislava | 35915609 | Faktúra | ||||
| 21560 | 154 500,00 € | Z202120082_Z | 25.11.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21493 | 19 140,00 € | Z202118319_Z | 29.10.2021 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 20232 | 42 080,00 € | Z20205755_Z | 24.04.2020 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 20595 | 9 999,99 € | Z202024736_Z | 04.11.2020 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 20530 | 19 100,00 € | Z202021951_Z | 06.10.2020 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 20437 | 156 600,00 € | Z202012816_Z | 13.08.2020 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 20338 | 16 972,80 € | Z202010206_Z | 12.06.2020 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | ||||
| 90750 | 5 610,00 € | Z201936366_Z | 15.01.2020 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 20063 | 11 220,00 € | Z201936366_Z | 11.02.2020 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |