Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40344 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40345 vodné a stočné 13,38 € PZ00027084/24.5.2004 06.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40346 geodetický materiál 350,42 € 078-112/2014 06.08.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40349 oprava motorového vozidla 845,00 € 086-112/2014 08.08.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40357 kurz anj. jazyka 600,00 € 675-122-125/2014 11.08.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40348 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 07.08.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40352 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 08.08.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40355 poplatky za terminál 26,19 € 207-122-525/2013 11.08.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40353 preplatok tepelnej energie -470,51 € 621490/12.9.2008 08.08.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40362 poplatok za el. energiu 2 313,36 € 140262865/1.2.2010 13.08.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40363 strážna služba za 7/14 v L.M 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 13.08.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40366 poplatok za kom. odpad 530,88 € 300423/4.3.1994 14.08.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40368 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 14.08.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40361 preplatok el. energie -1 766,34 € 93003422/21.6.2010 13.08.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40359 dodávka fyzického servera 990,00 € 083-112/2014 12.08.2014 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava II 31605052 Faktúra
40360 poplatok za MT 982,30 € T-Mobile/21.2.2012 12.08.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40364 IP telefóny 189,50 € H35706071/6.2.2006 14.08.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40365 internet 1 907,99 € 35707003 14.08.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40370 oprava mot. vozidla 180,00 € 085-112/2014 18.08.2014 František Rehanek AUTODOPRAVA Mikušovce 37, Lučenec 41814916 Faktúra
40338 Stravné poukážky 6 719,59 € 081-112/2014 04.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40350 pohonné hmoty 2 305,16 € SN-SSN-56100-02 08.08.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40351 poplatky pevnej siete 147,07 € TP20401/4.5.1996 08.08.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40354 stravné lístky 1 763,89 € 084-112/2014 08.08.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40358 tepelná energia 266,52 € zo dna 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40367 čistenie kanalizácie 215,28 € 087-112/2014 14.08.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
40369 prevádzkové náklady 131,00 € 92/2008 15.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40371 refundácia-služby s užívaním budovy v Košiciach 57,12 € zo dňa 21.12.2011 18.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40372 oprava motorového vozidla 879,00 € 095-112/2014 20.08.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40373 revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov 879,60 € 076-112/2014 20.08.2014 Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
40374 farba do tlačiarní 342,36 € 091-112/2014 20.08.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »