Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7243
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40497 spotreba el. a tepelnej energie Košice 143,46 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40500 vodné a stočné 168,97 € 971277-ZoP/2.1.2008 27.10.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
40502 deratizácia 168,00 € 121-112/2014 27.10.2014 CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, Bratislava III 31406840 Faktúra
40503 el. energia 658,00 € 971277-ZoP/2.1.2008 29.10.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
40504 mesačná kontorla EPS 10/14 a 4Q/14 246,00 € 0705/1.6.2005 29.10.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40505 kalendáre na rok 2015 719,40 € 128-112/2014 30.10.2014 Milada Šedivá - ŠEMI Ladislava Dérera 37, Bratislava 44396911 Faktúra
40509 oprava brán na garáži 960,00 € 135-112/2014 04.11.2014 Balogh Ján Janíky 65, Janíky 33468711 Faktúra
40506 oprava motorového vozidla 590,98 € 138-112/2014 03.11.2014 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
40507 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.11.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40508 servis výťahov za 10/14 67,56 € 23/2000 03.11.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40510 stravné lístky 6 719,59 € 05.11.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40511 upratovanie Lučenec 10/14 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 05.11.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40512 vodné a stočné 365,56 € PZ00024967/24.5.2004 05.11.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40513 vodné a stočné 13,38 € PZ00027084/24.5.2004 05.11.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40514 pneumatiky 654,72 € 134-112/2014 05.11.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
40515 odborná prehliadka ZZ - hydraulická ruka 180,00 € 130-112/2014 05.11.2014 Imrich Barath-GBART Kollárova 1, Senec 11696648 Faktúra
40516 pneumatiky 576,00 € 137-112/2014 05.11.2014 Igor Olejník - Pneuservis PROTEK Vrútocká 57, Bratislava 34449001 Faktúra
40518 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 06.11.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40520 strážna služba 10/14 v L. M. 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 07.11.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40521 výučba anj. jazyka 528,00 € 675-122-125/2014 07.11.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40522 upratovanie v L. M. 10/14 744,00 € 5.8.2010 07.11.2014 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40523 pohonné hmoty + mýtne 3 186,05 € SN-SSN-56100-02 07.11.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40524 poplatok za kom. odpad 580,06 € 300423/4.3.1994 07.11.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40519 stabilizácia geodetického bodu 4 272,00 € 092-112/2014 06.11.2014 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
40525 kontrola komína 23,00 € 133-112/2014 10.11.2014 Jozef Róža, Kominárstvo , 30375312 Faktúra
40526 povinné zmluvné poistenie 647,58 € 7710001632 10.11.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40527 nájomné fľaša oceľová 146,84 € Obj. č. 007-112/2014 10.11.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40528 poplatky za MT 149,68 € TP20401/4.5.1996 11.11.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40529 el. energia 1 902,95 € 140262865/1.2.2010 11.11.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40539 preplatok el. energie -816,32 € 93003422/21.6.2010 13.11.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »