Faktúry
Počet záznamov: 6928
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40003 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.01.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava II | 35697270 | Faktúra | |||
40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
40001 | káblová televízia | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 03.01.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava I | 35971967 | Faktúra | |||
30682 | údržba a servis MaR | 350,00 € | 97-112-206/2013 | 02.01.2014 | Eva Macejáková - MACE.RT | Lipského 2, Bratislava IV | 32152205 | Faktúra | |||
30681 | upratovanie v Lučenci | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 07.01.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
30680 | prevádzkové náklady v Košiciach | 60,62 € | CPKE-OMP-3-272/13 | 30.12.2013 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
30675 | poplatok za komunálny odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 23.12.2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
40106 | kancelársky materiál | 791,17 € | 015-112/2014 | 25.03.2014 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
40104 | oprava a nadstavenie poistného ventilu | 78,00 € | 018-112/2014 | 25.03.2014 | ARMAT - Ing. Jozef Holý | Plzenská 4, Bratislava - Rača | 11806923 | Faktúra | |||
40102 | prevádzkové náklady za 02/14 | 61,06 € | 92/08 z 1.7.2008 | 24.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40101 | úradné skúšky výťahov | 769,98 € | 002-112/2014 | 24.03.2014 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Jašíkova 6, Bratislava II | 35852216 | Faktúra | |||
40079 | pohonné hmoty | 1 029,44 € | SN-SSN-56100-02 | 07.03.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40077 | stravné lístky | 2 382,10 € | 013-112/2014 | 07.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40073 | stravné lístky | 6 719,59 € | 012-112/2014 | 05.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40108 | oprava motorového vozdila | 940,00 € | 8-122/2014 | 26.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40107 | autosúčiastky | 702,97 € | 6-122/2014 | 26.03.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40103 | kontorla EPS za 03/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 24.03.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40099 | poplatky za terminál 02/14 | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 20.03.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40097 | hovarijné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 19.03.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40095 | strážna služba v L.M. 02/14 | 2 540,16 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 17.03.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40094 | povinné zmluvné poistenie | 403,42 € | 1100000564 | 17.03.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40098 | tonery | 788,33 € | 014-112/2014 | 19.03.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
40096 | oprava automobilu | 593,00 € | 9-122/14 | 18.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40093 | sevis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 14.03.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
40092 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d.č. 1 | 14.03.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40091 | el. energia | 1 240,06 € | 140262865/1.2.2010, | 13.03.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40090 | el. energia | 2 356,38 € | 93003422/21.6.2010 | 13.03.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40089 | poplatok za kom. odpady | 112,78 € | 1620158107/2014 | 13.03.2014 | Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad | Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš | 315524 | Faktúra | |||
40088 | upratovanie | 128,22 € | 13.03.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | ||||
40087 | preplatok tepelnej energie | -2 480,62 € | 621490/12.9.2008 | 12.03.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra |