Faktúry
Počet záznamov: 7488
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40012 | podporné služby | 2 039,53 € | 223-122-545/2013 | 21.01.2014 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava I | 36815799 | Faktúra | |||
| 40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 30704 | nedoplatok za predplatné 2013 | 14,21 € | SMZ13/C011 | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| 40010 | prenájom nebytových priestorov | 298,20 € | 237-112-748/2012 | 17.01.2014 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava I | 00156884 | Faktúra | |||
| 30703 | úschova odpadu za 4Q/13 | 51,79 € | SZ91700121/21.8.2007 | 17.01.2014 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava I | 00681300 | Faktúra | |||
| 40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 30702 | el. energia | 31,55 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 30701 | poplatok za MT | 920,50 € | T-Mobile/21.2.2012 | 14.01.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | ||||
| 30700 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.2.2008. d. č.1 | 14.01.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava I | 36856941 | Faktúra | |||
| 40007 | poplatky za internet | 1 907,99 € | 35707003 | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 30699 | IP telefóny | 130,61 € | H35706071/6.2.2006 | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 30698 | zrážková voda | 218,32 € | Z696/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30697 | zrážková voda | 11,95 € | Z696/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30696 | zrážková voda | 71,69 € | Z696/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30695 | vodné a stočné | 13,16 € | PZ00027084/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 30694 | vodné a stočné | 329,16 € | PZ00024967/24.5.2004 | 13.01.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava I | 35850370 | Faktúra | |||
| 40006 | Kontrola EPS 1/2014 | 246,00 € | 0705/1.6.2005 | 10.01.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40005 | monitorovanie objektu | 319,64 € | 98900379/S | 10.01.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava I | 35693835 | Faktúra | |||
| 30693 | el. energia | 4 637,48 € | 93003422/21.6.2010 | 10.01.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 30692 | el. energia | 251,05 € | 140262865/1.2.2010 | 10.01.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
| 30691 | poplatky za teminál | 28,98 € | 207-122-525/2013 | 10.01.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 30690 | odkanalizovanie odpadových vôd | 226,91 € | 25019/2010 | 10.01.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | |||
| 30689 | odkanalizovanie zrážkových vôd | 163,63 € | 24976/2010 | 10.01.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | |||
| 30688 | upratovanie | 744,00 € | 5.8.2010 | 09.01.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 30687 | poplatky za pevnú sieť | 130,37 € | TP20401/4.5.1996 | 09.01.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 30686 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 001-112/2013/A | 09.01.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 30685 | kurz anj. jazyka | 344,00 € | 48-122-135/2013 | 09.01.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 30684 | strážna služba | 2 812,32 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 09.01.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
| 30683 | upratovanie v Žiline | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.01.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra |