Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6549
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40003 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.01.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava II 35697270 Faktúra
40002 stravné lístky 12 837,78 € 001-112/2014 03.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava I 31396674 Faktúra
40001 káblová televízia 50,70 € 1588813/22.7.2010 03.01.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava I 35971967 Faktúra
30682 údržba a servis MaR 350,00 € 97-112-206/2013 02.01.2014 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava IV 32152205 Faktúra
30681 upratovanie v Lučenci 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 07.01.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
30680 prevádzkové náklady v Košiciach 60,62 € CPKE-OMP-3-272/13 30.12.2013 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
30675 poplatok za komunálny odpad 464,52 € 300423/4.3.1994 23.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 603481 Faktúra
40098 tonery 788,33 € 014-112/2014 19.03.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40096 oprava automobilu 593,00 € 9-122/14 18.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40093 sevis klimatizácie 1 200,00 € 205-122-499/2013 14.03.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40092 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č. 1 14.03.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40091 el. energia 1 240,06 € 140262865/1.2.2010, 13.03.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40090 el. energia 2 356,38 € 93003422/21.6.2010 13.03.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40089 poplatok za kom. odpady 112,78 € 1620158107/2014 13.03.2014 Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 315524 Faktúra
40088 upratovanie 128,22 € 13.03.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40087 preplatok tepelnej energie -2 480,62 € 621490/12.9.2008 12.03.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40086 poplatky za MT 924,56 € T-Mobile/21.2.2012 12.03.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40085 kurz. anj. jazyka 387,00 € 48-122-135/2013 12.03.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40084 poplatky za služby pevnej siete 155,82 € TP20401/4.5.1996 11.03.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40083 internt, zabezp. tech,. a servisných služieb 10 907,99 € 35707003 11.03.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40082 IP telefóny 173,36 € H35706071/6.2.2006 11.03.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40081 nájomné fľaša oceľová 109,88 € 007-112/2014 10.03.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40080 daň z nehnuteľností 8 888,32 € 1/14/010621-36/55 10.03.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40078 poplatok za kom. odpad 464,52 € 300423/4.3.1994 07.03.2014 Magistrát hlavného mesta Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40075 prev. náklady- el. energia 327,43 € 02.01.2002 06.03.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40074 upratovanie v L. M. za 02/14 744,00 € 5.8.2010 06.03.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40072 zrážková voda 195,74 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40071 zrážková voda 9,95 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40070 zrážková voda 65,24 € Z696/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40069 vodné a stočné 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »