Faktúry
Počet záznamov: 7248
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40068 | vodné a stočné | 405,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 40067 | náklady za chatu v TŠ 4Q/13 | 1 364,41 € | 1.7.2002 | 04.03.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
| 40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 40065 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 40064 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.03.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
| 40063 | prevádzkové náklady v Žiline | 172,04 € | 92/08 z 1.7.2008 | 03.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 40062 | prevádzkové náklady-energie | 312,35 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40061 | prevádzkové náklady | 46,47 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40060 | prevádzkové náklady v Košiciach | 45,20 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
| 40059 | kontola EPS | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 26.02.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40058 | pohonné hmoty | 1 406,27 € | SN-SSN-56100-02 | 21.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 40057 | el. energia | 2 069,12 € | 140262865/1.2.2010 | 19.02.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
| 40056 | poplatky za terminál | 27,79 € | 207-122-525/2013 | 17.02.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
| 40054 | poplatok za el. energiu | 3 996,32 € | 93003422/21.6.2010 | 14.02.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
| 40053 | preplatok tepelnej energie | -1 166,48 € | 621490/12.9.2008 | 13.02.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava I | 35823542 | Faktúra | |||
| 40052 | autosúčiastky | 594,88 € | 1-122/14 | 12.02.2014 | Imrich Bodo Autosúčiastky | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40051 | oprava mot. vozdila | 949,00 € | 3-122/2014 | 12.02.2014 | Štefan Máhr autoservis | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40050 | kurz anj. jazyka | 365,50 € | 48-122-135/2013 | 12.02.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
| 40049 | odmeny za právne služby | 1 194,00 € | 29.2.2008.d.č.1 | 12.02.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava I | 36856941 | Faktúra | |||
| 40048 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 12.02.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I | 35815256 | Faktúra | |||
| 40047 | poplatok za kom. odpad | 100,10 € | 0001672/2014 | 12.02.2014 | Mesto Prešov | Hlavná 73, Prešov | 00327646 | Faktúra | |||
| 40046 | poplatky za MT | 978,26 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.02.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
| 40045 | IP telefóny | 142,06 € | H35706071/6.2.2006 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40044 | internet, technické a servisné služby | 10 907,99 € | 35707003 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 40108 | oprava motorového vozdila | 940,00 € | 8-122/2014 | 26.03.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40107 | autosúčiastky | 702,97 € | 6-122/2014 | 26.03.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40103 | kontorla EPS za 03/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 24.03.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40099 | poplatky za terminál 02/14 | 26,19 € | 207-122-525/2013 | 20.03.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 40097 | hovarijné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 19.03.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra |