Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40095 strážna služba v L.M. 02/14 2 540,16 € 01/2011 z 22.11.2010 17.03.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40094 povinné zmluvné poistenie 403,42 € 1100000564 17.03.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40106 kancelársky materiál 791,17 € 015-112/2014 25.03.2014 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
40104 oprava a nadstavenie poistného ventilu 78,00 € 018-112/2014 25.03.2014 ARMAT - Ing. Jozef Holý Plzenská 4, Bratislava - Rača 11806923 Faktúra
40102 prevádzkové náklady za 02/14 61,06 € 92/08 z 1.7.2008 24.03.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40101 úradné skúšky výťahov 769,98 € 002-112/2014 24.03.2014 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, Bratislava II 35852216 Faktúra
40079 pohonné hmoty 1 029,44 € SN-SSN-56100-02 07.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40077 stravné lístky 2 382,10 € 013-112/2014 07.03.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40073 stravné lístky 6 719,59 € 012-112/2014 05.03.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40100 pohonné hmoty, diaľ známky 947,93 € SN-SSN-56100-02 21.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40109 kalibrácia lát 1 717,74 € 016-112/2014 26.03.2014 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
40110 oprava motorových vozidiel 861,00 € 07-122/14 31.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40111 zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi 11 880,00 € 011-112/2014 02.04.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
40112 digitálna televízia 50,70 € 1588813/22.7.2010 02.04.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
40113 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.04.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40114 toner do tlačiarne 167,88 € 024-112/2014 03.04.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40115 stravné lístky 7 391,56 € 025-112/2014 03.04.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40116 servis výťahov 67,56 € 23/2000 03.04.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40117 preplatok tepelná energia -2 508,26 € 621490/12.9.2008 03.04.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40118 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 03.04.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40119 upratovanie 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 03.04.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40120 strážna služba v L.M. 03/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 03.04.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40121 certifikát pre elektornický podpis 268,03 € 04.04.2014 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
40123 monitorovanie objektu 319,64 € 98900379/S 04.04.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40125 školenie vodičov 432,00 € 12-122/14 04.04.2014 Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. Buková 20, Bratislava 45385351 Faktúra
40126 vodné a stočné 8,92 € PZ00027084/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40124 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40127 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40128 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40129 vodné a stočné 363,32 € PZ00024967/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »