Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7488
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40052 autosúčiastky 594,88 € 1-122/14 12.02.2014 Imrich Bodo Autosúčiastky Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40051 oprava mot. vozdila 949,00 € 3-122/2014 12.02.2014 Štefan Máhr autoservis Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40050 kurz anj. jazyka 365,50 € 48-122-135/2013 12.02.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40049 odmeny za právne služby 1 194,00 € 29.2.2008.d.č.1 12.02.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava I 36856941 Faktúra
40048 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 12.02.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava I 35815256 Faktúra
40047 poplatok za kom. odpad 100,10 € 0001672/2014 12.02.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40046 poplatky za MT 978,26 € T-Mobile/21.2.2012 12.02.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40045 IP telefóny 142,06 € H35706071/6.2.2006 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40044 internet, technické a servisné služby 10 907,99 € 35707003 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
40100 pohonné hmoty, diaľ známky 947,93 € SN-SSN-56100-02 21.03.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40109 kalibrácia lát 1 717,74 € 016-112/2014 26.03.2014 Technische Universität Můnchen Arcisstraße 21, Můnchen 0 Faktúra
40110 oprava motorových vozidiel 861,00 € 07-122/14 31.03.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40111 zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi 11 880,00 € 011-112/2014 02.04.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
40112 digitálna televízia 50,70 € 1588813/22.7.2010 02.04.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
40113 poplatky za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.04.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40114 toner do tlačiarne 167,88 € 024-112/2014 03.04.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40115 stravné lístky 7 391,56 € 025-112/2014 03.04.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40116 servis výťahov 67,56 € 23/2000 03.04.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40117 preplatok tepelná energia -2 508,26 € 621490/12.9.2008 03.04.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40118 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 03.04.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40119 upratovanie 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 03.04.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40120 strážna služba v L.M. 03/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 03.04.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40121 certifikát pre elektornický podpis 268,03 € 04.04.2014 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
40123 monitorovanie objektu 319,64 € 98900379/S 04.04.2014 Securiton Servis Nevädzova 8, Bratislava - 35693835 Faktúra
40125 školenie vodičov 432,00 € 12-122/14 04.04.2014 Akreditované centrum výcviku vodičov, s. r. o. Buková 20, Bratislava 45385351 Faktúra
40126 vodné a stočné 8,92 € PZ00027084/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40124 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40127 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40128 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40129 vodné a stočné 363,32 € PZ00024967/24.5.2004 07.04.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »