| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50313 |
|
8,92 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
09.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50319 |
|
480,00 € |
675-122-125/2014 |
|
10.07.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 50320 |
|
259,20 € |
28.12.2009 |
|
13.07.2015 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 50304 |
|
464,52 € |
300423/4.3.2004 |
|
07.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 50307 |
|
1 176,00 € |
|
079-112/2015 |
07.07.2015 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 50309 |
|
142,14 € |
|
004-112/2015 |
08.07.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50312 |
|
405,94 € |
140262865/1.2.2010 |
|
09.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50317 |
|
27,79 € |
207-122-525/2013 |
|
10.07.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 50318 |
|
-46,57 € |
621490/12.9.2008 |
|
10.07.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 50321 |
|
691,92 € |
28-112-446/2015 |
083-112/2015 |
14.07.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50324 |
|
1 907,99 € |
205-32-3348/2007 |
|
15.07.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50325 |
|
166,61 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
15.07.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50311 |
|
150,55 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50322 |
|
846,68 € |
071-112/2015 |
|
14.07.2015 |
T GRAND, s.r.o. |
Kafendova 4, Bratislava III |
36709069 |
|
|
Faktúra |
| 50323 |
|
115,00 € |
03/21/2006 |
|
15.07.2015 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
| 50326 |
|
1 017,52 € |
93003422/21.6.2010 |
|
16.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
Faktúra |
| 50327 |
|
573,00 € |
|
084-112/2015 |
16.07.2015 |
KASYS s.r.o. |
Rozmarínová 37, Bratislava II |
35698179 |
|
|
Faktúra |
| 50328 |
|
9 000,00 € |
35707003 |
|
17.07.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50329 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
20.07.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 50335 |
|
1 239,53 € |
1.7.2002 |
|
27.07.2015 |
GB IMMO,a.s. |
Pekná cesta 15, Bratislava III |
36666572 |
|
|
Faktúra |
| 50331 |
|
298,20 € |
113-200-2012 |
|
21.07.2015 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
| 50284 |
|
10 079,39 € |
189-122-456/2013 |
078-112/2015 |
01.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50310 |
|
3 169,78 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.07.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50315 |
|
2 348,50 € |
189-122-456/2013 |
080-112/2015 |
09.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50316 |
|
48,00 € |
|
070-112/2015 |
10.07.2015 |
HASIL s.r.o. |
Tomášikova 19, Bratislava II |
36030279 |
|
|
Faktúra |
| 50330 |
|
12 242,00 € |
Z201514863_Z |
|
20.07.2015 |
CLEAN TONERY,s.r.o. |
Za Hradbami 27, Pezinok |
35891866 |
|
|
Faktúra |
| 50332 |
|
47,46 € |
2.01.2002 |
|
23.07.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50337 |
|
3 111,48 € |
28-112-446/2015 |
087-112/2015 |
27.07.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50338 |
|
534,00 € |
|
082-112/2015 |
29.07.2015 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 50339 |
|
246,00 € |
0705/1.6.2005 |
|
29.07.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
