Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7238
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40238 refundácia- služby spojené s užívaním budovy 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 09.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40233 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 06.06.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40225 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40226 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40227 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40228 vodné a stočné 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40241 kurz anj. jazyka 480,00 € 675-122-125/2014 09.06.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40232 poplatok za kom. odpady 530,88 € 300423/4.3.1994 06.06.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40240 poplatok za terminál 28,00 € 207-122-525/2013 09.06.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40242 nájomné fľaša oceľová 146,84 € 007-112/2014 09.06.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40244 el. energia 1 577,09 € 140262865/1.2.2010 10.06.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40245 IP telefóny 195,83 € H35706071/6.2.2006 10.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40246 internet 1 907,99 € 35707003 10.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40250 prevodný modul zformátu DBF 720,00 € 026-112/2014 11.06.2014 VÚGK Chlumeckého 4, Bratislava - 00166251 Faktúra
40239 preplatok za tep. energiu -90,06 € 621490/12.9.2008 09.06.2014 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
40249 preplatok el. energie -1 398,11 € 93003422/21.6.2010 11.06.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40243 poplatky za pevnú sieť 159,35 € TP20401/4.5.1996 09.06.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40248 strážna služba 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 11.06.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40251 revízia el. zariadenia 980,00 € 047-112/2014 11.06.2014 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
40253 mesačná kontorla EPS 06/14 50,18 € 0705/1.6.2005 13.06.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40254 vodné a stočné 363,32 € PZ00024967/24.5.2004 13.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40255 prevádzkové náklady v budove Žilina 222,91 € 92/08 z 1.7.2008 13.06.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40263 tonery 10 498,92 € 054-112/2014 18.06.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
40105 daň z nehnuteľností 1 308,24 € 1625122014 25.03.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40122 daň z nehnuteľností 74,11 € 160271/2014 04.04.2014 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
40144 daň z nehnuteľností 79,32 € 005882/2014 14.04.2014 Mesto Lučenec - mestský úrad Novohradská 1, Lučenec 00316181 Faktúra
40174 stravné lístky 6 719,59 € 040-112/2014 05.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40189 stravné lístky 2 277,94 € 043-112/2014 09.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40194 pohonné hmoty 807,85 € SN-SSN-56100-02 12.05.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40224 doplatok predplatného periodika Poradca 24,90 € 200/14 05.06.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »