Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40252 predplatné mzdového poradcu 77,65 € 12.06.2014 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
40256 refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 16.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40259 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 17.06.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40260 oprava automobilu 855,00 € 056-112/2014 17.06.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40261 poplatok MT 1 076,54 € T-Mobile/21.2.2012 17.06.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40262 zabezpečenie technických a servisných služieb 11 400,00 € 35707003 d.č.1,2 17.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40264 oprava a pretesnenie vodovodného potrubia 249,00 € 048-112/2014 19.06.2014 Tibor Katulinec Bulharská 16, Bratislava 33824720 Faktúra
40265 materiál a služby spojené s obst. plotrom 1 583,70 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 Faktúra
40266 multifunkčná tlačiareň 10 765,20 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 Faktúra
40269 letenka 1 627,39 € 059-112/2014 24.06.2014 LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. Tyršovo nábrežie 1, Košice 31680356 Faktúra
40220 stravné lístky 6 719,59 € 052-112/2014 03.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40231 pohonné hmoty 2 398,90 € SN-SSN-56100-02 06.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40247 stravné lístky 2 277,94 € 10.06.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40257 havarijné poistenie 647,58 € 7710001632 16.06.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40258 povinné zmluvné poistenie 403,42 € 1100000564 16.06.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40267 prevádzkové náklady za 4Q/2013 770,96 € zo dňa 02.01.2002 23.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40268 pohonné hmoty 2 666,85 € SN-SSN-56100-02 23.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40274 335,71 € B/2014/136384//19 27.06.2014 Mesto Košice - mestský úrad Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
40270 547,20 € 058-112/2014 26.06.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40271 27,01 € 060-112/2014 26.06.2014 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 Faktúra
40272 1 200,00 € GKÚ-205-122-499/2013 27.06.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40273 206,40 € GKÚ-205-122-499/2013 27.06.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40279 645,00 € 065-112/2014 03.07.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40275 81,96 € 034-112/2014 01.07.2014 Advanced s.r.o. Na vinohrady 4, Trenčín 36330299 Faktúra
40277 poplatok za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.07.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40278 nájomné za set-top-box 50,70 € 1588813/22.7.2010 02.07.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
40280 servis výťahov 67,56 € 23/2000 03.07.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40283 upratovanie v L.M 06/14 744,00 € 5.8.2010 04.07.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40285 odkanalizovanie 201,70 € 24976/2010 07.07.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40292 upratovanie za 2Q/14 259,20 € 28.12.2009 07.07.2014 Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »