Faktúry
Počet záznamov: 7574
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40086 | poplatky za MT | 924,56 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.03.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40085 | kurz. anj. jazyka | 387,00 € | 48-122-135/2013 | 12.03.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40084 | poplatky za služby pevnej siete | 155,82 € | TP20401/4.5.1996 | 11.03.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
40083 | internt, zabezp. tech,. a servisných služieb | 10 907,99 € | 35707003 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40082 | IP telefóny | 173,36 € | H35706071/6.2.2006 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40081 | nájomné fľaša oceľová | 109,88 € | 007-112/2014 | 10.03.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40080 | daň z nehnuteľností | 8 888,32 € | 1/14/010621-36/55 | 10.03.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40078 | poplatok za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.03.2014 | Magistrát hlavného mesta Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40075 | prev. náklady- el. energia | 327,43 € | 02.01.2002 | 06.03.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40074 | upratovanie v L. M. za 02/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.03.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40072 | zrážková voda | 195,74 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40071 | zrážková voda | 9,95 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40070 | zrážková voda | 65,24 € | Z696/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40069 | vodné a stočné | 6,68 € | PZ00027084/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40068 | vodné a stočné | 405,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 04.03.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40067 | náklady za chatu v TŠ 4Q/13 | 1 364,41 € | 1.7.2002 | 04.03.2014 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava - Rača | 31321704 | Faktúra | |||
40066 | servis výťahov za február | 67,56 € | 23/2000 | 04.03.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40065 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40064 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 03.03.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40063 | prevádzkové náklady v Žiline | 172,04 € | 92/08 z 1.7.2008 | 03.03.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40062 | prevádzkové náklady-energie | 312,35 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40061 | prevádzkové náklady | 46,47 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40060 | prevádzkové náklady v Košiciach | 45,20 € | zo dňa 02.01.2002 | 28.02.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40059 | kontola EPS | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 26.02.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40058 | pohonné hmoty | 1 406,27 € | SN-SSN-56100-02 | 21.02.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40057 | el. energia | 2 069,12 € | 140262865/1.2.2010 | 19.02.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava I | 36677281 | Faktúra | |||
40056 | poplatky za terminál | 27,79 € | 207-122-525/2013 | 17.02.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
40054 | poplatok za el. energiu | 3 996,32 € | 93003422/21.6.2010 | 14.02.2014 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
40053 | preplatok tepelnej energie | -1 166,48 € | 621490/12.9.2008 | 13.02.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava I | 35823542 | Faktúra |