Faktúry
Počet záznamov: 7574
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40163 | oprava automobilu | 969,00 € | 031-112/2014 | 23.04.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40164 | oprava automobilu | 92,00 € | 033-112/2014 | 23.04.2014 | František Rehanek AUTODOPRAVA | Mikušovce 37, Lučenec | 41814916 | Faktúra | |||
40165 | daň z nehnuteľností | 86,75 € | 002392/2014 | 23.04.2014 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
40166 | vodné a stočné | 178,38 € | 6247PO/4.2.2008 | 23.04.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
40167 | pohonné hmoty | 1 204,91 € | SN-SSN-56100-02 | 24.04.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40168 | autosúčiaskty | 943,70 € | 036-112/2014 | 28.04.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40169 | oprava uvoľneného snímača EZS | 96,00 € | 022-112/2014 | 30.04.2014 | EMM International s.r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
40170 | letenky | 642,10 € | 037-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40171 | ubytovanie | 500,00 € | 038-112/2014 | 02.05.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40172 | el. energia | 658,00 € | 6247PO/4.2.2008 | 02.05.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
40173 | upratovanie v Lučenci 04/14 | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.05.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra | |||
40175 | servis výťahov 04/14 | 67,56 € | 23/2000 | 05.05.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40176 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 05.05.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40178 | poplatky MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 06.05.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40179 | upratovanie v L.M | 744,00 € | 5.8.2010 | 07.05.2014 | JASTAR+, s.r.o. | ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40180 | vodné a stočné | 456,95 € | PZ00024967/24.5.2004 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40181 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40182 | zrážková voda | 69,67 € | 24976/2010 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40183 | zrážková voda | 11,06 € | 24976/2010 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40184 | zrážková voda | 210,12 € | 24976/2010 | 07.05.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40185 | kancelráske potreby papier | 589,98 € | 023-112/2014 | 07.05.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
40186 | výjazd | 29,28 € | 98900379/S | 09.05.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40188 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 09.05.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40190 | strážna služba | 2 721,60 € | 01/2011 z 22.11.2010 | 12.05.2014 | JMK TREND s.r.o. | Študentská 1442, Snina | 31661025 | Faktúra | |||
40191 | autosúčiastky | 936,20 € | 044-112/2014 | 12.05.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40192 | poplatok za kom. odpad | 514,29 € | 300423/4.3.1994 | 12.05.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40193 | poplatky za terminál | 31,20 € | 207-122-525/2013 | 12.05.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40195 | geodetický materiál | 994,57 € | 042-112/2014 | 13.05.2014 | Pír Jozef FA-LA-DO | Hviezdoslavova 153, Stupava | 17607230 | Faktúra | |||
40196 | el. energia | 1 201,34 € | 140262865/1.2.2010 | 13.05.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40197 | IP telefóny | 144,55 € | H35706071/6.2.2006 | 13.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra |