Faktúry
Počet záznamov: 7638
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40437 | nájomné za set-top-box | 50,70 € | 1588813/22.7.2010 | 02.10.2014 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
40438 | odstránenie závad z úradnej skúšky na výťahu | 310,00 € | 089-112/2014 | 02.10.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40441 | servis výťahov za semptember | 67,56 € | 23/2000 | 03.10.2014 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
40447 | upratovanie v L. M. 09/14 | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.10.2014 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
40457 | oprava mot. vozidla | 561,60 € | 119-112/2014 | 07.10.2014 | Igor Olejník - Pneuservis PROTEK | Vrútocká 57, Bratislava | 34449001 | Faktúra | |||
40460 | monitorovanie objektu | 319,64 € | 98900379/S | 07.10.2014 | Securiton Servis | Nevädzova 8, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40444 | kurz anj. jazyka | 552,00 € | 675-122-125/2014 | 06.10.2014 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | |||
40446 | prev. náklady Žilina | 105,22 € | 92/08 z 1.7.2008 | 06.10.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
40456 | oprava motorového vozidla | 605,00 € | 114-112/2014 | 07.10.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40458 | upratovanie 3Q/2014 | 259,20 € | 28.12.2009 | 07.10.2014 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
40436 | letenky Droščák, Smolík | 650,58 € | 107-112/2014 | 02.10.2014 | BTU Business Travel Unlimited | Zelinárska 8, Bratislava II | 35914645 | Faktúra | |||
40443 | oprava strechy | 3 875,76 € | 105-112/2014 | 06.10.2014 | Špeciálne izolácie Bratislava a.s. | Staviteľská 1/B, Bratislava - Rača | 31321861 | Faktúra | |||
40445 | poplatky za MT | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 06.10.2014 | Orange Slovensko | Metodova 8, Bratislava - Nivy | 35697270 | Faktúra | |||
40448 | vodné a stočné | 13,38 € | PZ00027084/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40449 | zrážková voda | 210,12 € | Z696/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40450 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40451 | zrážková voda | 69,67 € | Z696/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40452 | vodné a stočné | 327,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 06.10.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40453 | služby spojené s užívaním budovy | 46,84 € | 02.01.2002 | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40462 | pamäťová jednotka RAM 4GB | 342,00 € | 104-112/2014 | 07.10.2014 | Grex SK, s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava V | 44015682 | Faktúra | |||
40454 | zemný plyn | 1 045,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 06.10.2014 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
40459 | poplatok za kom. odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 07.10.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||
40465 | nájomné fľaša oceľová | 142,14 € | 007-112/2014 | 09.10.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | |||
40467 | el. energia | 1 298,32 € | 140262865/1.2.2010 | 10.10.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
40469 | poplatok za terminál | 26,30 € | 207-122-525/2013 | 10.10.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40470 | mimoriadny servis klimatizácie | 187,20 € | 205-122-499/2013 | 10.10.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
40471 | odborná prehliadka el. zdviháka | 98,00 € | 122-112/2014 | 10.10.2014 | Imrich Barath-GBART | Kollárova 1, Senec | 11696648 | Faktúra | |||
40472 | autosúčiastky | 964,42 € | 115-112/2014 | 10.10.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40439 | stravné lístky | 6 719,59 € | 118-112/2014 | 02.10.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40442 | poplatok pevnej siete | 147,07 € | TP20401/4.5.1996 | 06.10.2014 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |